辽宁省盘锦市水利局

2023年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  辽宁省盘锦市水利局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市水利局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市水利局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市水利局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市水利局概况

 

一、主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草有关地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市水资源综合规划、主要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
    (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、拟订全市和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及跨县区调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
    (三)组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
    (四)指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责指导全市水资源监测工作。对河湖(库)和地下水实施监测、发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
    (五)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
    (六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责城市防洪工程建设与管理等工作。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖(库)、河口的治理、开发和保护。指导河湖(库)水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖(库)水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。
    (七)指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行参与组织工程验收有关工作。
    (八)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。
    (九)指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。
    (十)指导水利工程移民管理工作。拟定全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置、验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。
    (十一)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
    (十二)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。拟订全市水利行业技术标准、规程规范并监督实施。
    (十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情早情监测预警工作。组织编制全市重要河湖(库)和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
    (十四)市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。
    (十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
    (十六)职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

根据部门职责，内设科室如下：

1.机关党委办公室（综合办公室）。

2.规划财务科（市节约用水办公室）。

3.政策法规与监督科（水库移民科）。

4.建设与运行管理科(安全生产办公室）

5.河长制工作科（水土保持科）。

下属二级单位情况如下：

1.盘锦市水利事务服务中心

2.盘锦市辽河闸管理中心（盘锦市辽河湿地水利风景区管理中心）

3.盘锦市双兴水利管理中心

4.盘锦市水利综合行政执法队

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市水利局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.盘锦市水利局本级
    2.盘锦市水利事务服务中心
    3.盘锦市辽河闸管理中心（盘锦市辽河湿地水利风景区管理中心）
    4.盘锦市双兴水利管理中心下属二级单位情况如下：
    5.盘锦市水利综合行政执法队

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3641.59万元，包括：

1.财政拨款收入3437.43万元，占收入总计的94.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入3383.31万元，政府性基金预算财政拨款收入54.13万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入173.00万元，占收入总计的4.75%。主要是盘锦市辽河闸管理中心水费收入等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入31.15万元，占收入总计的0.86%。主要是补偿金等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少2943.97万元，降低44.70%,主要原因：项目减少，收入减少。

（二）支出总计3594.07万元，包括：

1.基本支出2570.04万元，占支出总计的71.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2172.87万元；商品和服务支出275.59万元；对个人和家庭的补助119.50万元；资本性支出2.08万元。

2.项目支出1024.03万元，占支出总计的28.49%。主要包括防汛等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少2990.88万元，降低45.42%,主要原因：项目减少，支出减少。

（三）年末结转和结余47.52万元。

主要是盘锦市辽河闸管理中心补偿金收入未支付完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加46.91万元，增长7759.48%，主要原因：盘锦市辽河闸管理中心补偿金收入未支付完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出3437.43万元，其中：基本支出2413.40万元，项目支出1024.03万元。与上年相比，财政拨款支出减少3051.52万元，降低47.03%，主要原因：项目减少，人员调出等原因。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的113.87%，其中：基本支出完成年初预算的103.23%，项目支出完成年初预算的150.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3383.31万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出312.37万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.99万元,主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）33.12万元,主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的98.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中略有减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）194.17万元,主要是职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的96.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.86万元,主要是职业年金缴费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，为纳入部门年初预算编制范围。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.88万元,主要是职工死亡等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，为纳入部门年初预算编制范围。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）32.16万元,主要是伤残抚恤等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，为纳入部门年初预算编制范围。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）9.92万元,主要是残保金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的此笔支出未纳入部门年初预算，执行时从公用经费调剂。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.27万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的98.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

2.卫生健康支出74.48万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.54万元,主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的93.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.71万元,主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的97.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.23万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的138.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数存在差异。

3.农林水支出2632.25万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）353.82万元,主要是水利局人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的101.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中有追加支出。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）141.00万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的116.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加的工程项目资金。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）12.48万元,主要是水利前期工作等支出，完成年初预算的27.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，资金未支付。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）5.00万元,主要是执法类等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中调整的项目资金。

（5）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）1.82万元,主要是水土保持类项目等支出，完成年初预算的1.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成支付。

（6）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）129.05万元,主要是地下水检测项目等支出，完成年初预算的234.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加的省级等项目资金。

（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）248.80万元,主要是防汛等支出，完成年初预算的111.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加的项目资金。

（8）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）30.00万元,主要是项目等支出，完成年初预算的75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中调整的项目资金。

（9）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）4.60万元,主要是水库移民监测评估等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是询比价低于预算。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）19.80万元,主要是水利安全监督等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是询比价低于预算。

（11）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）1.01万元,主要是农村供水检测等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加的省级以上项目资金。

（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1684.87万元,主要是人员工资绩效等支出，完成年初预算的106.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加的省级以上项目资金。

4.住房保障支出145.44万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）145.44万元,主要是个人及单位公积金缴存等支出，完成年初预算的96.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员出及退休。

5.灾害防治及应急管理支出215.58万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）215.58万元,主要是自然灾害类项目等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中调整的项目资金。

6.其他支出3.18万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.18万元,主要是涉密项目尾款等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中调整的项目资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出54.13万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出54.13万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）54.13万元,主要是水库移民监测评估等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中调整的项目资金，增加省以上财政资金拨款。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出16.29万元，完成预算的59.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减使用“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费16.29万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，均为零，决算数持平预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费预算和支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，均为零，主要原因是本部门2022、2023年均无因公出国（境）费。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，均为零，决算数持平预算数的主要原因是本部门无公务接待费预算和支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，均为零，主要原因是本部门2022、2023年均无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费16.29万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的59.24%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。比上年减少10.65万元，降低39.53%，主要是公务用车损坏并压减三公经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.29万元，主要用于无此类支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2413.40万元，其中：人员经费2251.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费161.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出40.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少6.55万元，降低13.83%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

其中：办公费0.07万元、印刷费0.61、手续费0.03万元、差旅费2.84万元、维修（护）费2万元、租赁费0.31万元、培训费1万元、劳务费3.04万元、委托业务费0.94万元、工会经费4.61万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他交通费用21.16万元、其他商品和服务支出2万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积7322.11平方米，价值214.8万元，其中：办公用房面积1921.7平方米，价值96.3万元；业务用房面积4900.41平方米，价值99.05万元；其他（不含构筑物）面积500平方米，价值19.45万元。

2.共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是其他类别的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情

根据预算绩效管理要求，盘锦市水利局（部门）组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金2306万元，其中财政拨款资金2306万元，自评得分100分。详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
    2.项目绩效自评情况
    2023年度盘锦市水利局对本部门（单位）22个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金541万元，其中财政拨款资金541万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
    3.部门重点评价情况
    2023年度，盘锦市水利局未开展部门重点评价工作。
    4.财政重点评价情况
    2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市水利局的项目开展财政重点评价工作。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区等水利工程及其附属设备、设施建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

27.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

29.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施、组织实施流域或跨流域水资源调度、水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管、水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，税务管理和各项保护管理等。

30.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田环湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

31.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

32.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

33.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

34.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出

35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

36.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设的支出。

37.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

39.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

40.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

41.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

42.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

43.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒奖金。

44.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

45.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

46.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

47.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出

48.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

49.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业的的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

50.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表