辽宁省盘锦市水利综合行政执法队

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  辽宁省盘锦市水利综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市水利综合行政执法队决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市水利综合行政执法队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市水利综合行政执法队部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市水利综合行政执法队概况

 

一、主要职责

盘锦市水利综合行政执法队贯彻执行相关法律、法规和规章，受市水利局委托，负责全市水利领域的综合行政执法工作。主要职责为：1.贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》及相关法律、法规和规章，负责对个类水事活动进行监督检查，依法查处和指导办理本市水事违法案件2.负责协调处理跨行政区域水利管理范围内水事纠纷和水事违法案件接收和移交工作，配合和协助公安司法机关查处水事治安和刑事案件。3.负责制定年度水利综合执法监督检查工作计划并组织实施。4负责本市水利综合行政执法统计工作并对各县区水利综合执法工作进行检查指导。5.配合开展水行政执法许可证事中事后监督和水利规费征收监督执法工作。6.承担水利局交办的其他工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市水利综合行政执法队2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市水利综合行政执法队一个单位

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计132.18万元，包括：

1.财政拨款收入132.18万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入132.18万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加132.18万元，增长0.00%,主要原因：2023年新增预算单位。

（二）支出总计132.18万元，包括：

1.基本支出127.18万元，占支出总计的96.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出114.04万元；商品和服务支出12.69万元；资本性支出0.45万元。

2.项目支出5.00万元，占支出总计的3.78%。主要包括执法经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加132.18万元，增长0.00%,主要原因：2023年新增预算单位。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2023年新增预算单位。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出132.18万元，其中：基本支出127.18万元，项目支出5.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加132.18万元，增长0.00%，主要原因：2023年新增预算单位。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的0.00%，其中：基本支出完成年初预算的0.00%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.18万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出22.54万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.86万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的100在职%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名人员退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.53万元,主要是退休、离职人员职业年金等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年一位在职人员退休、一位离职。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.15万元,主要是失业保障等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位在职人员退休、一位离职。

2.卫生健康支出4.50万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.23万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位在职人员退休、一位离职。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.27万元,主要是在职人员工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位在职人员退休、一位离职。

3.农林水支出96.39万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）5.00万元,主要是水利执法业务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）91.39万元,主要是在职人员工资等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位在职人员退休、一位离职。

4.住房保障支出8.74万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.74万元,主要是在职人员缴纳的公积金等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位在职人员退休、一位离职。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出127.18万元，其中：人员经费114.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费13.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无 。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

本单位是在2023年下半年成立，预算绩效由原预算单位盘锦市水利服务中心进行绩效自评整体绩效自评

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

事业补助公用经费支出为12.69万元。用于日常办公的各项支出

 

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表