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盘锦市水利局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：401次
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 2,693.41 一、工资福利支出 1,562.80 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 861.28 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 174.79 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 9.75 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 201.98 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 212.87 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 102.13 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 186.04
九、其他收入 二、商品和服务支出 1,091.29 卫生健康支出 65.94
十、上年结转     办公经费 146.06 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 1.00 农林水支出 2,339.30
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 190.50 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 27.50 援助其他地区支出
    维修（护）费 91.30 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 634.93 住房保障支出 102.13
三、对个人和家庭的补助 39.32 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,693.41 本 年 支 出 合 计 2,693.41 本 年 支 出 合 计 2,693.41


2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 2,693.41 2,693.41 2,693.41
盘锦市水利局 946.04 946.04 946.04
盘锦市水利服务中心 818.64 818.64 818.64
盘锦市双兴水利管理中心 454.55 454.55 454.55
盘锦市辽河闸管理中心 474.18 474.18 474.18
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 2,693.41 1,562.80 1,091.29 39.32
126011盘锦市水利局
208 社会保障和就业支出 39.38 30.72 0.50 8.16
208 05 行政事业单位养老支出 39.38 30.72 0.50 8.16
208 05 01 行政单位离退休 8.66 0.50 8.16
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.72 30.72
210 卫生健康支出 13.57 13.57
210 11 行政事业单位医疗 13.57 13.57
210 11 01 行政单位医疗 13.44 13.44
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.13 0.13
213 农林水支出 871.22 198.34 672.88
213 03 水利 871.22 198.34 672.88
213 03 01 行政运行 245.22 198.34 46.88
213 03 06 水利工程运行与维护 126.00 126.00
213 03 08 水利前期工作 50.00 50.00
213 03 10 水土保持 160.00 160.00
213 03 14 防汛 200.00 200.00
213 03 16 农村水利 50.00 50.00
213 03 99 其他水利支出 40.00 40.00
221 住房保障支出 21.87 21.87
221 02 住房改革支出 21.87 21.87
221 02 01 住房公积金 21.87 21.87
126052盘锦市辽河闸管理中心
208 社会保障和就业支出 34.44 10.15 0.02 24.27
208 05 行政事业单位养老支出 34.13 9.84 0.02 24.27
208 05 02 事业单位离退休 24.29 0.02 24.27
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.84 9.84
208 99 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31
210 卫生健康支出 4.49 4.49
210 11 行政事业单位医疗 4.49 4.49
210 11 02 事业单位医疗 4.31 4.31
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.18 0.18
213 农林水支出 428.24 383.83 44.41
213 03 水利 428.24 383.83 44.41
213 03 06 水利工程运行与维护 32.50 32.50
213 03 99 其他水利支出 395.74 383.83 11.91
221 住房保障支出 7.01 7.01
221 02 住房改革支出 7.01 7.01
221 02 01 住房公积金 7.01 7.01
126042盘锦市双兴水利管理中心
208 社会保障和就业支出 38.93 36.53 0.11 2.29
208 05 行政事业单位养老支出 37.82 35.42 0.11 2.29
208 05 02 事业单位离退休 2.40 0.11 2.29
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.42 35.42
208 99 其他社会保障和就业支出 1.11 1.11
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.11 1.11
210 卫生健康支出 17.21 17.21
210 11 行政事业单位医疗 17.21 17.21
210 11 02 事业单位医疗 15.50 15.50
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.71 1.71
213 农林水支出 373.21 228.67 143.40 1.14
213 03 水利 373.21 228.67 143.40 1.14
213 03 06 水利工程运行与维护 88.50 88.50
213 03 14 防汛 10.00 10.00
213 03 99 其他水利支出 274.71 228.67 44.90 1.14
221 住房保障支出 25.20 25.20
221 02 住房改革支出 25.20 25.20
221 02 01 住房公积金 25.20 25.20
126022盘锦市水利服务中心
208 社会保障和就业支出 73.29 69.53 0.30 3.46
208 05 行政事业单位养老支出 71.18 67.42 0.30 3.46
208 05 02 事业单位离退休 3.76 0.30 3.46
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.42 67.42
208 99 其他社会保障和就业支出 2.11 2.11
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.11 2.11
210 卫生健康支出 30.67 30.67
210 11 行政事业单位医疗 30.67 30.67
210 11 02 事业单位医疗 29.50 29.50
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.17 1.17
213 农林水支出 666.63 436.96 229.67
213 03 水利 666.63 436.96 229.67
213 03 09 水利执法监督 5.00 5.00
213 03 11 水资源节约管理与保护 123.50 123.50
213 03 21 大中型水库移民后期扶持专项支出 6.00 6.00
213 03 22 水利安全监督 10.00 10.00
213 03 99 其他水利支出 522.13 436.96 85.17
221 住房保障支出 48.05 48.05
221 02 住房改革支出 48.05 48.05
221 02 01 住房公积金 48.05 48.05
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 2,693.41 一、工资福利支出 1,562.80 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 861.28 外交支出
    津贴补贴 174.79 国防支出
    奖金 9.75 公共安全支出
    绩效工资 201.98 教育支出
    社会保障缴费 212.87 科学技术支出
    住房公积金 102.13 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 186.04
二、商品和服务支出 1,091.29 卫生健康支出 65.94
    办公经费 146.06 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 1.00 农林水支出 2,339.30
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 190.50 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 27.50 援助其他地区支出
    维修（护）费 91.30 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 634.93 住房保障支出 102.13
三、对个人和家庭的补助 39.32 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,693.41 本 年 支 出 合 计 2,693.41 本 年 支 出 合 计 2,693.41
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 2,693.41 1,791.91 901.50
盘锦市水利局
208 社会保障和就业支出 39.38 39.38
208 05 行政事业单位养老支出 39.38 39.38
208 05 01 行政单位离退休 8.66 8.66
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.72 30.72
210 卫生健康支出 13.57 13.57
210 11 行政事业单位医疗 13.57 13.57
210 11 01 行政单位医疗 13.44 13.44
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.13 0.13
213 农林水支出 871.22 245.22 626.00
213 03 水利 871.22 245.22 626.00
213 03 01 行政运行 245.22 245.22
213 03 06 水利工程运行与维护 126.00 126.00
213 03 08 水利前期工作 50.00 50.00
213 03 10 水土保持 160.00 160.00
213 03 14 防汛 200.00 200.00
213 03 16 农村水利 50.00 50.00
213 03 99 其他水利支出 40.00 40.00
221 住房保障支出 21.87 21.87
221 02 住房改革支出 21.87 21.87
221 02 01 住房公积金 21.87 21.87
盘锦市辽河闸管理中心
208 社会保障和就业支出 34.44 34.44
208 05 行政事业单位养老支出 34.13 34.13
208 05 02 事业单位离退休 24.29 24.29
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.84 9.84
208 99 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31
210 卫生健康支出 4.49 4.49
210 11 行政事业单位医疗 4.49 4.49
210 11 02 事业单位医疗 4.31 4.31
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.18 0.18
213 农林水支出 428.24 395.74 32.50
213 03 水利 428.24 395.74 32.50
213 03 06 水利工程运行与维护 32.50 32.50
213 03 99 其他水利支出 395.74 395.74
221 住房保障支出 7.01 7.01
221 02 住房改革支出 7.01 7.01
221 02 01 住房公积金 7.01 7.01
盘锦市双兴水利管理中心
208 社会保障和就业支出 38.93 38.93
208 05 行政事业单位养老支出 37.82 37.82
208 05 02 事业单位离退休 2.40 2.40
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.42 35.42
208 99 其他社会保障和就业支出 1.11 1.11
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.11 1.11
210 卫生健康支出 17.21 17.21
210 11 行政事业单位医疗 17.21 17.21
210 11 02 事业单位医疗 15.50 15.50
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.71 1.71
213 农林水支出 373.21 274.71 98.50
213 03 水利 373.21 274.71 98.50
213 03 06 水利工程运行与维护 88.50 88.50
213 03 14 防汛 10.00 10.00
213 03 99 其他水利支出 274.71 274.71
221 住房保障支出 25.20 25.20
221 02 住房改革支出 25.20 25.20
221 02 01 住房公积金 25.20 25.20
盘锦市水利服务中心
208 社会保障和就业支出 73.29 73.29
208 05 行政事业单位养老支出 71.18 71.18
208 05 02 事业单位离退休 3.76 3.76
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.42 67.42
208 99 其他社会保障和就业支出 2.11 2.11
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.11 2.11
210 卫生健康支出 30.67 30.67
210 11 行政事业单位医疗 30.67 30.67
210 11 02 事业单位医疗 29.50 29.50
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.17 1.17
213 农林水支出 666.63 522.13 144.50
213 03 水利 666.63 522.13 144.50
213 03 09 水利执法监督 5.00 5.00
213 03 11 水资源节约管理与保护 123.50 123.50
213 03 21 大中型水库移民后期扶持专项支出 6.00 6.00
213 03 22 水利安全监督 10.00 10.00
213 03 99 其他水利支出 522.13 522.13
221 住房保障支出 48.05 48.05
221 02 住房改革支出 48.05 48.05
221 02 01 住房公积金 48.05 48.05

2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 1,562.80
  30101   基本工资 861.28
  3010201   津贴补贴 143.16
  3010202   在职采暖补贴 31.63
  3010303   年终一次性奖金 9.75
  3010701   年终一次性奖金(事业) 35.38
  3010703   绩效工资 166.60
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 143.40
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 62.75
  30112   其他社会保障缴费 0.67
  3011202   失业保险 3.53
  3011203   工伤保险 2.52
  30113   住房公积金 102.13
  30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 189.79
  30201   办公费 41.39
  30202   印刷费 4.42
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费 1.33
  30206   电费 2.80
  3020701   办公电话费 0.30
  3020702   邮电费 2.70
  30208   取暖费 13.11
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 3.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 8.30
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费 1.00
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 3.00
  30227   委托业务费 6.00
  30228   工会经费 17.03
  30229   福利费 1.59
  30231   公务用车运行维护费 27.50
  30239   其他交通费用 2.00
  3023902   公务用车交通补贴 45.39
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 8.00
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 0.93
303 对个人和家庭的补助 39.32
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
  3030201   退休费 3.49
  3030202   退休采暖补贴 11.67
  3030501   遗属生活补助 24.16
310 资本性支出
  31002   办公设备购置

2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
27.50 27.50 27.50

2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计

2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 901.50 901.50 263.50
盘锦市水利局 901.50 901.50 263.50
盘锦市水利局 626.00 626.00 160.00
商品和服务支出 2021年水利项目前期工作费 项目概述：2021年拟争取省以上辽河干流巩固提升、农村饮水安全巩固提升、水资源配置等工程投资30亿元，水利前期工作费一般为总投资的3%-6%，至少需前期工作启动资金200万元。
 项目依据：2021年拟争取省以上辽河干流巩固提升、农村饮水安全巩固提升、水资源配置等工程投资30亿元，水利前期工作费一般为总投资的3%-6%，至少需前期工作启动资金200万元。		 否 否 50.00 50.00
商品和服务支出 河道、水库应急抢险度汛工程 项目概述：辽东湾水闸应急管理需要40万元；汛期城市排涝50万元；应急防汛费40万元；水库、河道应急维修70万元（省考核项目）
 项目依据：根据《防洪法》以及国家防总、省防要求和市委、市政府对防灾减灾工作的总体部署。		 否 否 200.00 200.00
商品和服务支出 农村饮水安全工程监测预警系统运行维护费 项目概述：为保障全市工农村供水安全，全市农村饮水工程统一配置了水量、水压、水质（余氯分析仪、）监测设备，为保障设备的正常运行，38个水厂80个监控点需运行维护费、平台租赁费、远程数据采集通讯费、药剂费等50万元，该项目为省市政府民生实事之一。
 项目依据：我市在全国试点建设农村饮水安全工程预警系统。实时在线监测农村供水水量、水压、水质，实现水源、水厂、用户等相关信息监测、控制、分析、优化，以精细和动态的方式实现取水、供水、用水过程的协调、优化和管控，逐步实现水质异常报警、设备异常报警、管网压力异常报警，并通过APP服务平台，实现网上咨询、投诉、报修、报装、缴费、信息发布等便民服务功能，保障农村饮水安全。		 否 否 50.00 50.00
商品和服务支出 河长制工作费 项目概述：一是需要委托设计部门完成市级重点河流“一河一策”（盘锦段）编制和“一河一档”问题调查报告。10条河流需要30万元。二是按照省河长办工作要求，需要对河长制公示牌进行更新与维护，全市719块公示牌需要资金5万元。三是河长制信息平台建设与维护，需要委托专业部门实施，需要5万元。（省考核项目）
 项目依据：《市政府第62次常务会议纪要》。一是需要委托设计部门完成市级重点河流“一河一策”（盘锦段）编制和“一河一档”问题调查报告。市级重点河流10条，长度600公里，估算每条3万元（含外业勘测费用），10条河流需要30万元。二是按照省河长办工作要求，需要对河长制公示牌进行更新与维护，全市719块公示牌需要资金5万元。三是河长制信息平台建设与维护，需要委托专业部门实施，需要5万元。（省考核项目）		 否 否 40.00 40.00
商品和服务支出 城市段（双台子区、兴隆台区）水土流失综合治理和生态清洁小流域项目 项目概述：确定2021年治理任务是3平方公里，按每平方公里40万元估算（与省资金补助标准一致），治理3平方公里需要120万元。3平方公里*40万元/平方公里=120万元
 项目依据：资金来源非税收入，《盘锦市水土保持规划》（2018-2030年）到2020年，全市新增水土流失治理面积4666公顷，年均减少土壤流失量1.82万吨。		 否 否 60.00 60.00 60.00
商品和服务支出 用于偿还2021年工程欠款项目 项目概述：资金来源非税收入，《盘锦市水利局关于申请解决市城市防洪工程项目所欠工程款的请示》（盘水利〔2020〕49号）
 项目依据：资金来源非税收入，《盘锦市水利局关于申请解决市城市防洪工程项目所欠工程款的请示》（盘水利〔2020〕49号）		 否 否 100.00 100.00 100.00
商品和服务支出 基层水利服务体系建设水管员工作补助 项目概述：全市现有水管员315名，每年省补助6000元/人；市每年补助4000元/人，需要市级资金126万元。315名*4000元/人.年=126万元（省考核项目）
 项目依据：省水利厅、省财政厅文件要求（辽水合〔2012〕22号）；二是依据市政府第62次常务会议关于河长制网格化工作需要		 否 否 126.00 126.00
盘锦市水利服务中心 144.50 144.50 103.50
商品和服务支出 行政执法装备设备更新、养护和维修管理费 项目概述：根据水利部印发《水行政执法监督业务经费定额标准》按照水行政执法规范化建设要求，以三年为周期需购置执法装备、设备或器材，其中包括防刺背心、防滑鞋、防刺手套、头盔、辣椒水、强光手电等。
 项目依据：根据水利部印发《水行政执法监督业务经费定额标准》按照水行政执法规范化建设要求，以三年为周期需购置执法装备、设备其中包括防刺背心、防滑鞋、防刺手套、头盔、辣椒水、强光手电等。		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 盘锦市第四系地下水咸水体运移监测 项目概述：省、市、县人民政府水行政主管部门应当对地下水资源的水量、水质实施长期动态监测，监测结果应当定期向上一级水行政主管部门报告
 项目依据：辽宁省水利厅等11部门关于印发《辽宁省“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》的通知（辽水合〔2017〕16号）要求，开展水资源保护工作，对重要饮用水水源进行监测。按照《辽宁省地下水保护条例》第二十二条规定“省人民政府水行政主管部门组织地下水资源动态监测站网建设和监测工作。省、市、县人民政府水行政主管部门应当对地下水资源的水量、水质实施长期动态监测，监测结果应当定期向上一级水行政主管部门报告。		 否 否 13.00 13.00 13.00
商品和服务支出 农田灌溉水有效利用系数实测 项目概述：辽宁省水利厅等11部门关于印发《辽宁省“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》的通知（辽水合〔2017〕16号）要求，2021年“三条红线”控制指标农田灌溉水有效利用数达到0.56。
 项目依据：辽宁省水利厅等11部门关于印发《辽宁省“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》的通知（辽水合〔2017〕16号）要求，2021年“三条红线”控制指标农田灌溉水有效利用数达到0.56。		 否 否 15.00 15.00 15.00
商品和服务支出 水资源公报编制 项目概述：通过发布公报，向全社会通报来水、用水的动态状况，反映重要水事活动和水资源开发利用存在的问题，为政府宏观调控、决策提供科学依据，为国民经济各部门开发利
 项目依据：一是根据最严格水资源管理制度考核要求，各级政府需编制年度水资源公报；二是水资源公报是水行政职能部门按年度向政府、社会各部门公布本市上一年度水资源的情势。		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 盘锦市水库移民后期扶持项目规划编制及审核费 项目概述：根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》，以水库移民村为基本单元，按照优先解决突出问题的原则，编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，作为国家安排扶持资金和项目的前提与依据，工作经费要纳入同级财政预算。委托第三方编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划、移民后期扶持“规划
 项目依据：根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》，要以水库移民村为基本单元，按照优先解决突出问题的原则，编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，作为国家安排扶持资金和项目的前提与依据，工作经费要纳入同级财政预算。需委托第三方编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划、移民后期扶持“十四五”规划。		 否 否 6.00 6.00
商品和服务支出 盘锦市上第三系地下水水位动态监测 项目概述：委托相关机构监测。按照《辽宁省地下水保护条例》第二十二条规定“省人民政府水行政主管部门组织地下水资源动态监测站网建设和监测工作。省、市、县人民政府水行政主管部门应当对地下水资源的水量、水质实施长期动态监测，监测结果应当定期向上一级水行政主管部门报告。按照职责分工，开展地下水资源保护和水质监测工作。
 项目依据：委托相关机构监测。按照《辽宁省地下水保护条例》第二十二条规定“省人民政府水行政主管部门组织地下水资源动态监测站网建设和监测工作。省、市、县人民政府水行政主管部门应当对地下水资源的水量、水质实施长期动态监测，监测结果应当定期向上一级水行政主管部门报告。其他有关部门按照职责分工，开展地下水资源保护和水质监测工作。		 否 否 14.00 14.00 14.00
商品和服务支出 非常规水利用研究 项目概述：刚性支出，资金来源非税收入，已委托相关机构开展。根据市委七届218次常委会议要求，要谋划好制约世界级石化产业基地建设的水资源短缺问题，探索论证海水淡化的成本和可行性，提高非常规水利用率。市水利服务中心拟委托相关单位开展黑水淡化及非常规水利用研究。
 项目依据：刚性支出，资金来源非税收入，已委托相关机构开展。根据市委七届218次常委会议要求，要谋划好制约世界级石化产业基地建设的水资源短缺问题，探索论证海水淡化的成本和可行性，提高非常规水利用率。市水利服务中心拟委托相关单位开展黑水淡化及非常规水利用研究。		 否 否 16.50 16.50 16.50
商品和服务支出 规模以上重点行业节水型单位建设的水平衡测试工作 项目概述：按照《盘锦市2020年节水行动计划》要求，工业节水减排，大力推进工业节水改造。完善供用水计量体系和在线监测系统，强化生产用水管理。大力推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。
 项目依据：资金来源非税收入，2021年，规模以上重点行业全部达到节水型企业标准，并形成节水型企业建设长效机制。二是为落实国家节水行动，按照《盘锦市2020年节水行动计划》要求，工业节水减排，大力推进工业节水改造。完善供用水计量体系和在线监测系统，强化生产用水管理。大力推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。支持企业开展节水技术改造及再生水回用改造，重点企业要定期开展水平衡测试、用水审计及水效对标。2020年需对规模以上企业开展水平衡测试工作。		 否 否 15.00 15.00 15.00
商品和服务支出 地表水质检测报告 项目概述：委托相关机构检测。根据《中华人民共和国水法》、《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》(辽政发〔2015〕79号)和中共盘锦市委　盘锦市人民政府印发《关于贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看及渤海生态保护修复专项督察反馈意见整改方案》通知的要求，为巩固辽河流域治理，全面提升河流水质。
 项目依据：资金来源非税收入，已委托相关机构检测。根据《中华人民共和国水法》、《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》(辽政发〔2015〕79号)和中共盘锦市委　盘锦市人民政府印发《关于贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看及渤海生态保护修复专项督察反馈意见整改方案》通知的要求，为巩固辽河流域治理成果，全面提升河流水质，对纳入辽宁省流域水质目标考核的盘锦兴安、曙光大桥、赵圈河、胜利塘、三岔河监测断面实行通报预警，确保断面水质达标。		 否 否 12.00 12.00 12.00
商品和服务支出 全市水量分配方案制定 项目概述：我市水资源匮乏，供需矛盾突出，按照国家水权制度改革有关要求，坚持水资源国家所有制度，建立政府主导、总量控制、区域协调的管理制度，充分发挥市场机制配置水资源的作用。
 项目依据：我市水资源匮乏，供需矛盾突出，按照国家水权制度改革有关要求，坚持水资源国家所有制度，建立政府主导、总量控制、区域协调的管理制度，充分发挥市场机制配置水资源的作用。		 否 否 18.00 18.00 18.00
商品和服务支出 通讯网络会商系统维护、培训及报讯费 项目概述：为了确保安全度汛，实时监测预报水清，保障信息畅通,依据<<水文条例>>每年支付报汛费10万元，支付防汛会商系统维护费、网络费5万元。由于2020年防汛办公室搬迁增加防汛气象专线费8400元，增加防汛办公专线费6600元，增加基层预警预报专线费4800元，共计1.98万元。按照省防指要求每年对全市防汛
 项目依据：为了确保安全度汛，实时监测预报水清，保障信息畅通,依据<<水文条例>>每年支付报汛费10万元，支付防汛会商系统维护费、网络费5万元。由于2020年防汛办公室搬迁增加防汛气象专线费8400元，增加防汛办公专线费6600元，增加基层预警预报专线费4800元，共计1.98万元。按照省防指要求每年对全市防汛责任人培训，培训费10万元。		 否 否 15.00 15.00
商品和服务支出 水利工程质量监督检测经费 项目概述：《辽宁省水利厅贯彻实施质量发展纲要提升水利工程质量2019年工作方案》（辽水建管〔2019〕88号）和《辽宁省水利厅关于进一步加强市县水利工程质量监督管理工作的通知》（辽水质安〔2017〕113号）等文件规定，委托第三方检测机构开展监督检查检测工作
 项目依据：《辽宁省水利厅贯彻实施质量发展纲要提升水利工程质量2019年工作方案》（辽水建管〔2019〕88号）和《辽宁省水利厅关于进一步加强市县水利工程质量监督管理工作的通知》（辽水质安〔2017〕113号）等文件规定，结合2020年水利工程规模和监督项目数量，及2020年辽宁省质量考核（“大禹杯（河湖长制）”部分）指标要求，需委托第三方检测机构开展监督检查检测工作，预计支出委托费用25万元，工程数量35项＊7200元=25.2万元。省厅对此项工作每年都需要考核评分，在2020年质量考核过程中因经费不足被扣2分。		 否 否 10.00 10.00
盘锦市双兴水利管理中心 98.50 98.50
商品和服务支出 谷家站代维、试验费 项目概述：每年需对谷家各站机电设备、电气设备，泵站建筑物、进水闸防洪闸竖井闸、变电所和其他附属设施设备维修、维护、检修保养。
 项目依据：每年需对谷家各站机电设备、电气设备，泵站建筑物、进水闸防洪闸竖井闸、变电所和其他附属设施设备维修、维护、检修保养。		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 于岗子排水各站检修费 项目概述：检修费28.5万元，于岗子一站1988年建站，二站2011年建站设备老旧，每年春秋两季集中检修，泵站构筑物、水泵电机及电气种类多，每年25万元检修费不足，每年都不能完全检修齐备，均需带病运行，需对于岗子各站机电设备、电气设备，泵站建筑物、进水闸防洪闸竖井闸、变电所和其他附属设施设备维修维护检修保养。
 项目依据：检修费28.5万元，于岗子一站1988年建站，二站2011年建站设备老旧，每年春秋两季集中检修，泵站构筑物、水泵电机及电气种类多，每年25万元检修费不足，每年都不能完全检修齐备，均需带病运行，需对于岗子各站机电设备、电气设备，泵站建筑物、进水闸防洪闸竖井闸、变电所和其他附属设施设备维修、维护、检修保养。		 否 否 28.50 28.50
商品和服务支出 谷家站基坑清淤及闸前淤柴清除费 项目概述：由于谷家各站每年运行基坑会产生大量落淤及杂物，每年排涝前需清除运至垃圾场交费处理；谷家各站排涝会使拦污栅前产生大量淤柴，汛期倍增，需要人工及时清除运处理。
 项目依据：由于谷家各站每年运行基坑会产生大量落淤及杂物，每年排涝前需清除运至垃圾场交费处理；谷家各站排涝会使拦污栅前产生大量淤柴，汛期倍增，需要人工及时清除运处理。		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 于岗子站代维、试验费 项目概述：按供电部门要求，每年必须对变电设备、电气设备、电机控制和保护设备及全套电缆进行检测试验、调修，合格后才可入网供电。
 项目依据：按供电部门要求，每年必须对变电设备、电气设备、电机控制和保护设备及全套电缆进行检测试验、调修，合格后才可入网供电。		 否 否 9.00 9.00
商品和服务支出 谷家排水站二站运转工工资 项目概述：谷家排水二站于2011年6月建成并投入使用。由于二站未增人增编，按定额规定建新站应再配备专业技术人员10名，为解燃眉之急，经市政府批准雇用2名合同制专业技术运转工。
 项目依据：谷家排水二站于2011年6月建成并投入使用。由于二站未增人增编，按定额规定建新站应再配备专业技术人员10名，为解燃眉之急，经市政府批准雇用2名合同制专业技术运转工。		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 于岗子二站运转工人工资 项目概述：于岗子二站建站初期由于未配人员编制，经市政府同意招聘两名运转技术工人补充人员短缺至今，按合同规定每人每年需资金5万元，两人合计10万元必保。
 项目依据：于岗子二站建站初期由于未配人员编制，经市政府同意招聘两名运转技术工人补充人员短缺至今，按合同规定每人每年需资金5万元，两人合计10万元必保。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 防汛物资库管理经费 项目概述：《防汛物资管理办法》，市本级谷家防汛物资库建筑面积1998平方米，储存物资各类总量较多，总价值达352万元，每年均产生防汛物资管理费，用于物资库厂房、设备维修维护，对防汛物资进行维修、维护、保养。
 项目依据：《防汛物资管理办法》，市本级谷家防汛物资库建筑面积1998平方米，储存物资各类总量较多，总价值达352万元，每年均产生防汛物资管理费，用于物资库厂房、设备维修维护，对防汛物资进行维修、维护、保养。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 于岗子各排水站汛期排水电费 项目概述：于岗子各排水电费已压减5万元，于岗子各站装机总流量80立方米/秒，每小时耗电7000度电，每度电0.9元，汛期每天产生排水电费近10万元，必须得预交一部分电费确保不停电。
 项目依据：于岗子各排水电费已压减5万元，于岗子各站装机总流量80立方米/秒，每小时耗电7000度电，每度电0.9元，汛期每天产生排水电费近10万元，必须得预交一部分电费确保不停电。		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 谷家排水站维修养护及检修费 项目概述：谷家各排水站每年需对机电设备、辅助设备、泵站建筑物、附属设施、物料动力消耗、检修闸及控制闸、自动控制等进行维修、维护、检修。
 项目依据：谷家各排水站每年需对机电设备、辅助设备、泵站建筑物、附属设施、物料动力消耗、检修闸及控制闸、自动控制等进行维修、维护、检修。		 否 否 19.00 19.00
商品和服务支出 谷家站排水电费 项目概述：泵站汛期都要开泵强排城市内涝和农田积水，需安排一定量的排涝电费，以确保其正常运行。
 项目依据：泵站汛期都要开泵强排城市内涝和农田积水，需安排一定量的排涝电费，以确保其正常运行。		 否 否 3.00 3.00
商品和服务支出 于岗子各站基坑清淤及水闸前淤柴清除费 项目概述：由于于岗子各站每年运行基坑会产生大量落淤及杂物，每年排涝前需清除运至垃圾场交费处理；于岗子各站排涝会使拦污栅前产生大量淤柴，汛期倍增，需要人工及时清除运处理。
 项目依据：由于于岗子各站每年运行基坑会产生大量落淤及杂物，每年排涝前需清除运至垃圾场交费处理；于岗子各站排涝会使拦污栅前产生大量淤柴，汛期倍增，需要人工及时清除运处理。		 否 否 5.00 5.00
盘锦市辽河闸管理中心 32.50 32.50
商品和服务支出 南水北调站调水低压电费 项目概述：厂房泵层抽水及水泵冬季保护水泵不被冻坏抽水所产生的低压电费
 项目依据：厂房泵层抽水及水泵冬季保护水泵不被冻坏抽水所产生的低压电费		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 河闸橡胶坝运行维护费 项目概述：项目内容：用于支持橡胶坝管理站日常运行、管理和设备、设施、管理房的维修维护
 项目依据：财政部、水利部《水利工程维修养护定额标准》		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 南水北调站维修养护及检修费 项目概述：为了保障设备正常运行每年需要对66kv变电所、12台高压电机、12台大型水泵、高压柜等设备春、秋检修维护及其他设备日常维护、维修及更换易损件
 项目依据：南水北调站是我市一座大型抗旱抽水站，年抽水量7000万-8000万立方米以上，解决盘锦市工农业用水及苇田灌溉任务。项目依据：财政部、水利部《水利工程维修养护定额标准》。		 否 否 16.50 16.50
商品和服务支出 南水北调站进水闸门维修维护及导水路、泵室清淤 项目概述：维修维护闸门、启闭机、丝杠、涡轮、传动装置、止水等；由于导水路过长，大辽河水落於严重以及调水期间低水位运行时间长导致大量的泥沙进入导水路（年落於约1.5米左右）、消力池及泵室中，为了保证春季调水正常运行需要进行清淤。
 项目依据：维修维护闸门、启闭机、丝杠、涡轮、传动装置、止水等；由于导水路过长，大辽河水落於严重以及调水期间低水位运行时间长导致大量的泥沙进入导水路（年落於约1.5米左右）、消力池及泵室中，为了保证春季调水正常运行需要进行清淤。		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 南水北调站代维费、试验费 项目概述：按供电部门要求，每年必须对66KV变电所、变电设备、电气设备、电机控制和保护设备及全套电缆进行检测试验、调修，合格后才可入网供电。
 项目依据：按供电部门要求，每年必须对66KV变电所、变电设备、电气设备、电机控制和保护设备及全套电缆进行检测试验、调修，合格后才可入网供电。		 否 否 5.00 5.00

2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市水利局 实有人员数量 42 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 946.04 年度预算支出  年度部门预算支出 946.04
一、本年收入 946.04 一、基本支出 320.04
（一）一般公共预算拨款收入 946.04 （一）人员类项目 272.66
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 47.38
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 626.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 626.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 (一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草有关地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市水资源综合规划、主要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、拟订全市和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及跨县区调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
 (三)组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责指导全市水资源监测工作。对河湖(库)和地下水实施监测、发布村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。
(十)指导水利工程移民管理工作。拟定全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置、验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。
(十一)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
(十二)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。拟订全市水利行业技术标准、规程规范并监督实施。
(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情早情监测预警工作。组织编制全市重要河湖(库)和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
(十四)市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。
(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十六)职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
解决市城市防洪工程项目所欠工程款 用于偿还2021年工程欠款项目 100.00 2021年12月
完成全市水管员2020年工作补助 基层水利服务体系建设水管员工作补助 126.00 2021年12月
全市应急度汛工程建设，保障河道度汛安全 河道、水库应急抢险度汛工程 200.00 2021年12月
保障全市农村供水安全，全市农村饮水工程统一配置水量、水压、水质监测设备 农村饮水安全工程监测预警系统运行维护费 50.00 2021年12月
完成全年水田流失治理面积2.5平方公里 城市段（双台子区、兴隆台区）水土流失综合治理和生态清洁小流域项目 60.00 2021年12月
保障人员工资、保险等 人员类项目 272.66 2021年12月
完成年度生产建设类项目方案审查 2021年水利项目前期工作费 50.00 2021年12月
保障机关正常运行 公用经费项目 47.38 2021年12月
保障河长制办公室正常运行 河长制工作费 40.00 2021年12月
年度绩效目标 保障全市农村供水安全，全市农村饮水工程统一配置水量、水压、水质监测设备
全市应急度汛工程建设，保障河道度汛安全
保障机关运行，完成计划内项目目标。
完成全市水管员2020年工作补助
解决市城市防洪工程项目所欠工程款
完成年度生产建设类项目方案审查
保障河长制办公室正常运行
完成全年水田流失治理面积2.5平方公里
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月
在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 社会效益 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 >= 100 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立完善防汛抗旱工作机制 完成 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市水利服务中心 实有人员数量 78 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 818.64 年度预算支出  年度部门预算支出 818.64
一、本年收入 818.64 一、基本支出 674.14
（一）一般公共预算拨款收入 818.64 （一）人员类项目 588.67
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 85.47
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 144.50
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 144.50
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 （一）参与全市河长制、水资源、河湖库、水利工程移民扶持、水土保持、农村饮水、水利工程建设质量与安全监 督等有关政策法规、规划计划、技术标准的研究起草评估工 作，提出有关建议，提供技术支持和服务保障。
（二）承担全市地表水和地下水监测、计划用水、节约用水、农村饮水等水资源管理的事务性工作；为水资源开发利用、配用调度、管理保护和水生态治理提供相关技术服务。
（三）承担全市防洪工程、海堤工程、河道生态及景观等工程建设相关事务性工作；为全市水利工程建设质量与安全监督提供技术支持和服务保障。
（四）承担全市河道、水利设施、水域及其岸线的生态 保护、管理与综合利用相关事务性工作；承担全市城市防洪 工程规划、建设和管理相关事务性工作。
（五）承担全市水土流失综合防治，河湖库及河口治理、 开发和保护工作。
（六）承担水利工程征地、移民安置及后期扶持相关事 务性工作。
（七）为全市水利工程除险加固、维修养护、运行管理 提供技术支持和服务保障。
（八）承担全市水政监察和水行政执法工作。
（九）承担市水利局交办的其他工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
支付单位运行公用经费、参公人员车补及工会经费等 公用经费项目 85.47 2021年12月
实时监测预报水情，支付防汛会商系统维护费、网络费，对全市防汛责任人培训。 通讯网络会商系统维护、培训及报讯费 15.00 2021年12月
编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划、移民后期扶持“十四五”规划。 盘锦市水库移民后期扶持项目规划编制及审核费 6.00 2021年12月
盘锦市第四系地下水咸水体运移监测对地下水资源的水量、水质实施长期动态监测 盘锦市第四系地下水咸水体运移监测 13.00 2021年12月
对规模以上企业开展水平衡测试工作 规模以上重点行业节水型单位建设的水平衡测试工作 15.00 2021年12月
农田灌溉水有效利用系数实测，控制指标农田灌溉水有效利用数达到0.56 农田灌溉水有效利用系数实测 15.00 2021年12月
发放全体员工工资 人员类项目 588.67 2021年12月
坚持水资源国家所有制度，建立政府主导、总量控制、区域协调的管理制度 全市水量分配方案制定 18.00 2021年12月
委托第三方检测机构开展水利工程质量监督检查检测工作 水利工程质量监督检测经费 10.00 2021年12月
对盘锦兴安、曙光大桥、赵圈河、胜利塘、三岔河监测预警，确保断面水质达标。 地表水质检测报告 12.00 2021年12月
地下水资源动态监测 盘锦市上第三系地下水水位动态监测 14.00 2021年12月
行政执法装备设备更新、养护和维修管理费 行政执法装备设备更新、养护和维修管理费 5.00 2021年12月
根据最严格水资源管理制度考核要求，编制年度水资源公报 水资源公报编制 5.00 2021年12月
开展黑水淡化及非常规水利用研究。 非常规水利用研究 16.50 2021年12月
年度绩效目标 部门整体工作顺利完成
重点工作全部完成
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 5 % 2021年12月
社会效应 政治效益 实现全面小康社会 促进实现 2021年12月
社会效益 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 >= 50 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立完善防汛抗旱工作机制 规范机制 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市双兴水利管理中心 实有人员数量 42 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 454.55 年度预算支出  年度部门预算支出 454.55
一、本年收入 454.55 一、基本支出 356.05
（一）一般公共预算拨款收入 454.55 （一）人员类项目 311.04
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 45.01
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 98.50
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 98.50
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 负责于岗子各站、谷家各站维修养护、运行以及控制范 围内城市排水、水田除涝工作；负责吴家总干（螃蟹沟、六零河）的水利工程事务性工作以及控制范围内水田灌溉工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
谷家站代维、试验费 谷家站代维、试验费 5.00 2021年12月
谷家排水站维修养护及检修工作 谷家排水站维修养护及检修费 19.00 2021年12月
谷家站基坑清淤及闸前淤柴清除费 谷家站基坑清淤及闸前淤柴清除费 2.00 2021年12月
于岗子各排水站汛期排水电费用 于岗子各排水站汛期排水电费 2.00 2021年12月
支付于岗子站代维、试验费 于岗子站代维、试验费 9.00 2021年12月
全年公用经费支出 公用经费项目 45.01 2021年12月
于岗子排水各站检修工作 于岗子排水各站检修费 28.50 2021年12月
于岗子二站运转工人工资 于岗子二站运转工人工资 10.00 2021年12月
防汛物资库管理经费 防汛物资库管理经费 10.00 2021年12月
于岗子各站基坑清淤及水闸前淤柴清除费 于岗子各站基坑清淤及水闸前淤柴清除费 5.00 2021年12月
全年人员工资性支出 人员类项目 311.04 2021年12月
支付谷家排水站二站运转工工资 谷家排水站二站运转工工资 5.00 2021年12月
缴纳谷家站排水电费 谷家站排水电费 3.00 2021年12月
年度绩效目标 重点工作全部完成
完成部门全年工作
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 政治效益 实现全面小康社会 促进完成 2021年12月
社会效益 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 >= 50 % 2021年12月
农业、农民因灾损失下降率 >= 60 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立完善防汛抗旱工作机制 完善机制 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市辽河闸管理中心 实有人员数量 148 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 474.18 年度预算支出  年度部门预算支出 474.18
一、本年收入 474.18 一、基本支出 441.68
（一）一般公共预算拨款收入 474.18 （一）人员类项目 429.75
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 11.93
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 32.50
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 32.50
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 承担辽河中下游防汛、泄洪工作：承担河道径流拦蓄，工农业生产供水工作：负责辽河与大辽河水资源调剂及工农业灌溉用水工作；负责辽河闸、南塘站、辽河曙光橡胶坝管理范围内水利工程的运行管理、维修养护等工作：负责辽河闸水情信息测报工作；为辽河水利风景区的规划、建设和管理提供服务保障。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
支付全年人员工资 人员类项目 429.75 2021年12月
南水北调用电费用 南水北调站调水低压电费 1.00 2021年12月
保障春季调水正常运行 南水北调站进水闸门维修维护及导水路、泵室清淤 5.00 2021年12月
南水北调站代维费、试验费 南水北调站代维费、试验费 5.00 2021年12月
保障南水北调设备运行 南水北调站维修养护及检修费 16.50 2021年12月
支持河闸橡胶坝管理站日常运行 河闸橡胶坝运行维护费 5.00 2021年12月
全年公用经费 公用经费项目 11.93 2021年12月
年度绩效目标 负责辽河闸、南塘站、辽河曙光橡胶坝运行管理维修维护
完成辽河中下游防汛泄洪工作
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 政治效益 实现全面小康社会 促进完成 2021年12月
社会效益 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 >= 20 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立完善防汛抗旱工作机制 完善机制 2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限


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