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盘锦市水利局2021年度部门预算公开表

发布时间:2021-01-30 浏览次数:60
2021年度部门收支总体情况表
单位:万元
                
          预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算收入 2,693.41 一、工资福利支出 1,562.80 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 861.28 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 174.79 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 9.75 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 201.98 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 212.87 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 102.13 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 186.04
九、其他收入 二、商品和服务支出 1,091.29 卫生健康支出 65.94
十、上年结转     办公经费 146.06 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 1.00 农林水支出 2,339.30
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 190.50 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国(境)费用 金融支出
    公务用车运行维护费 27.50 援助其他地区支出
    维修(护)费 91.30 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 634.93 住房保障支出 102.13
三、对个人和家庭的补助 39.32 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出(基本建设) 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助(基本建设) 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,693.41 本 年 支 出 合 计 2,693.41 本 年 支 出 合 计 2,693.41


2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 2,693.41 2,693.41 2,693.41
盘锦市水利局 946.04 946.04 946.04
盘锦市水利服务中心 818.64 818.64 818.64
盘锦市双兴水利管理中心 454.55 454.55 454.55
盘锦市辽河闸管理中心 474.18 474.18 474.18
2021年度部门支出总体情况表
金额单位:万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 2,693.41 1,562.80 1,091.29 39.32
126011盘锦市水利局
208 社会保障和就业支出 39.38 30.72 0.50 8.16
208 05 行政事业单位养老支出 39.38 30.72 0.50 8.16
208 05 01 行政单位离退休 8.66 0.50 8.16
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.72 30.72
210 卫生健康支出 13.57 13.57
210 11 行政事业单位医疗 13.57 13.57
210 11 01 行政单位医疗 13.44 13.44
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.13 0.13
213 农林水支出 871.22 198.34 672.88
213 03 水利 871.22 198.34 672.88
213 03 01 行政运行 245.22 198.34 46.88
213 03 06 水利工程运行与维护 126.00 126.00
213 03 08 水利前期工作 50.00 50.00
213 03 10 水土保持 160.00 160.00
213 03 14 防汛 200.00 200.00
213 03 16 农村水利 50.00 50.00
213 03 99 其他水利支出 40.00 40.00
221 住房保障支出 21.87 21.87
221 02 住房改革支出 21.87 21.87
221 02 01 住房公积金 21.87 21.87
126052盘锦市辽河闸管理中心
208 社会保障和就业支出 34.44 10.15 0.02 24.27
208 05 行政事业单位养老支出 34.13 9.84 0.02 24.27
208 05 02 事业单位离退休 24.29 0.02 24.27
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.84 9.84
208 99 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31
210 卫生健康支出 4.49 4.49
210 11 行政事业单位医疗 4.49 4.49
210 11 02 事业单位医疗 4.31 4.31
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.18 0.18
213 农林水支出 428.24 383.83 44.41
213 03 水利 428.24 383.83 44.41
213 03 06 水利工程运行与维护 32.50 32.50
213 03 99 其他水利支出 395.74 383.83 11.91
221 住房保障支出 7.01 7.01
221 02 住房改革支出 7.01 7.01
221 02 01 住房公积金 7.01 7.01
126042盘锦市双兴水利管理中心
208 社会保障和就业支出 38.93 36.53 0.11 2.29
208 05 行政事业单位养老支出 37.82 35.42 0.11 2.29
208 05 02 事业单位离退休 2.40 0.11 2.29
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.42 35.42
208 99 其他社会保障和就业支出 1.11 1.11
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.11 1.11
210 卫生健康支出 17.21 17.21
210 11 行政事业单位医疗 17.21 17.21
210 11 02 事业单位医疗 15.50 15.50
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.71 1.71
213 农林水支出 373.21 228.67 143.40 1.14
213 03 水利 373.21 228.67 143.40 1.14
213 03 06 水利工程运行与维护 88.50 88.50
213 03 14 防汛 10.00 10.00
213 03 99 其他水利支出 274.71 228.67 44.90 1.14
221 住房保障支出 25.20 25.20
221 02 住房改革支出 25.20 25.20
221 02 01 住房公积金 25.20 25.20
126022盘锦市水利服务中心
208 社会保障和就业支出 73.29 69.53 0.30 3.46
208 05 行政事业单位养老支出 71.18 67.42 0.30 3.46
208 05 02 事业单位离退休 3.76 0.30 3.46
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.42 67.42
208 99 其他社会保障和就业支出 2.11 2.11
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.11 2.11
210 卫生健康支出 30.67 30.67
210 11 行政事业单位医疗 30.67 30.67
210 11 02 事业单位医疗 29.50 29.50
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.17 1.17
213 农林水支出 666.63 436.96 229.67
213 03 水利 666.63 436.96 229.67
213 03 09 水利执法监督 5.00 5.00
213 03 11 水资源节约管理与保护 123.50 123.50
213 03 21 大中型水库移民后期扶持专项支出 6.00 6.00
213 03 22 水利安全监督 10.00 10.00
213 03 99 其他水利支出 522.13 436.96 85.17
221 住房保障支出 48.05 48.05
221 02 住房改革支出 48.05 48.05
221 02 01 住房公积金 48.05 48.05
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位:万元
                
          预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算收入 2,693.41 一、工资福利支出 1,562.80 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 861.28 外交支出
    津贴补贴 174.79 国防支出
    奖金 9.75 公共安全支出
    绩效工资 201.98 教育支出
    社会保障缴费 212.87 科学技术支出
    住房公积金 102.13 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 186.04
二、商品和服务支出 1,091.29 卫生健康支出 65.94
    办公经费 146.06 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 1.00 农林水支出 2,339.30
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 190.50 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国(境)费用 金融支出
    公务用车运行维护费 27.50 援助其他地区支出
    维修(护)费 91.30 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 634.93 住房保障支出 102.13
三、对个人和家庭的补助 39.32 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出(基本建设) 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助(基本建设) 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,693.41 本 年 支 出 合 计 2,693.41 本 年 支 出 合 计 2,693.41
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位:万元
科目代码(按功能分类) 科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
合计 2,693.41 1,791.91 901.50
盘锦市水利局
208 社会保障和就业支出 39.38 39.38
208 05 行政事业单位养老支出 39.38 39.38
208 05 01 行政单位离退休 8.66 8.66
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.72 30.72
210 卫生健康支出 13.57 13.57
210 11 行政事业单位医疗 13.57 13.57
210 11 01 行政单位医疗 13.44 13.44
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.13 0.13
213 农林水支出 871.22 245.22 626.00
213 03 水利 871.22 245.22 626.00
213 03 01 行政运行 245.22 245.22
213 03 06 水利工程运行与维护 126.00 126.00
213 03 08 水利前期工作 50.00 50.00
213 03 10 水土保持 160.00 160.00
213 03 14 防汛 200.00 200.00
213 03 16 农村水利 50.00 50.00
213 03 99 其他水利支出 40.00 40.00
221 住房保障支出 21.87 21.87
221 02 住房改革支出 21.87 21.87
221 02 01 住房公积金 21.87 21.87
盘锦市辽河闸管理中心
208 社会保障和就业支出 34.44 34.44
208 05 行政事业单位养老支出 34.13 34.13
208 05 02 事业单位离退休 24.29 24.29
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.84 9.84
208 99 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31
210 卫生健康支出 4.49 4.49
210 11 行政事业单位医疗 4.49 4.49
210 11 02 事业单位医疗 4.31 4.31
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.18 0.18
213 农林水支出 428.24 395.74 32.50
213 03 水利 428.24 395.74 32.50
213 03 06 水利工程运行与维护 32.50 32.50
213 03 99 其他水利支出 395.74 395.74
221 住房保障支出 7.01 7.01
221 02 住房改革支出 7.01 7.01
221 02 01 住房公积金 7.01 7.01
盘锦市双兴水利管理中心
208 社会保障和就业支出 38.93 38.93
208 05 行政事业单位养老支出 37.82 37.82
208 05 02 事业单位离退休 2.40 2.40
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.42 35.42
208 99 其他社会保障和就业支出 1.11 1.11
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.11 1.11
210 卫生健康支出 17.21 17.21
210 11 行政事业单位医疗 17.21 17.21
210 11 02 事业单位医疗 15.50 15.50
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.71 1.71
213 农林水支出 373.21 274.71 98.50
213 03 水利 373.21 274.71 98.50
213 03 06 水利工程运行与维护 88.50 88.50
213 03 14 防汛 10.00 10.00
213 03 99 其他水利支出 274.71 274.71
221 住房保障支出 25.20 25.20
221 02 住房改革支出 25.20 25.20
221 02 01 住房公积金 25.20 25.20
盘锦市水利服务中心
208 社会保障和就业支出 73.29 73.29
208 05 行政事业单位养老支出 71.18 71.18
208 05 02 事业单位离退休 3.76 3.76
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.42 67.42
208 99 其他社会保障和就业支出 2.11 2.11
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.11 2.11
210 卫生健康支出 30.67 30.67
210 11 行政事业单位医疗 30.67 30.67
210 11 02 事业单位医疗 29.50 29.50
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.17 1.17
213 农林水支出 666.63 522.13 144.50
213 03 水利 666.63 522.13 144.50
213 03 09 水利执法监督 5.00 5.00
213 03 11 水资源节约管理与保护 123.50 123.50
213 03 21 大中型水库移民后期扶持专项支出 6.00 6.00
213 03 22 水利安全监督 10.00 10.00
213 03 99 其他水利支出 522.13 522.13
221 住房保障支出 48.05 48.05
221 02 住房改革支出 48.05 48.05
221 02 01 住房公积金 48.05 48.05

2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位:万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 1,562.80
  30101   基本工资 861.28
  3010201   津贴补贴 143.16
  3010202   在职采暖补贴 31.63
  3010303   年终一次性奖金 9.75
  3010701   年终一次性奖金(事业) 35.38
  3010703   绩效工资 166.60
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 143.40
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 62.75
  30112   其他社会保障缴费 0.67
  3011202   失业保险 3.53
  3011203   工伤保险 2.52
  30113   住房公积金 102.13
  30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 189.79
  30201   办公费 41.39
  30202   印刷费 4.42
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费 1.33
  30206   电费 2.80
  3020701   办公电话费 0.30
  3020702   邮电费 2.70
  30208   取暖费 13.11
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 3.00
  30212   因公出国(境)费用
  30213   维修(护)费 8.30
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费 1.00
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 3.00
  30227   委托业务费 6.00
  30228   工会经费 17.03
  30229   福利费 1.59
  30231   公务用车运行维护费 27.50
  30239   其他交通费用 2.00
  3023902   公务用车交通补贴 45.39
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 8.00
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 0.93
303 对个人和家庭的补助 39.32
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
  3030201   退休费 3.49
  3030202   退休采暖补贴 11.67
  3030501   遗属生活补助 24.16
310 资本性支出
  31002   办公设备购置

2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
27.50 27.50 27.50

2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位:万元
科目代码(按功能分类) 科目名称(类/款/项) 本年收入 本年支出
合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
 

2021年度部门综合预算项目支出表
单位:万元
单位名称 经济分类(类) 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 901.50 901.50 263.50
盘锦市水利局 901.50 901.50 263.50
盘锦市水利局 626.00 626.00 160.00
商品和服务支出 2021年水利项目前期工作费 项目概述:2021年拟争取省以上辽河干流巩固提升、农村饮水安全巩固提升、水资源配置等工程投资30亿元,水利前期工作费一般为总投资的3%-6%,至少需前期工作启动资金200万元。
 项目依据:2021年拟争取省以上辽河干流巩固提升、农村饮水安全巩固提升、水资源配置等工程投资30亿元,水利前期工作费一般为总投资的3%-6%,至少需前期工作启动资金200万元。
50.00 50.00
商品和服务支出 河道、水库应急抢险度汛工程 项目概述:辽东湾水闸应急管理需要40万元;汛期城市排涝50万元;应急防汛费40万元;水库、河道应急维修70万元(省考核项目)
 项目依据:根据《防洪法》以及国家防总、省防要求和市委、市政府对防灾减灾工作的总体部署。
200.00 200.00
商品和服务支出 农村饮水安全工程监测预警系统运行维护费 项目概述:为保障全市工农村供水安全,全市农村饮水工程统一配置了水量、水压、水质(余氯分析仪、)监测设备,为保障设备的正常运行,38个水厂80个监控点需运行维护费、平台租赁费、远程数据采集通讯费、药剂费等50万元,该项目为省市政府民生实事之一。
 项目依据:我市在全国试点建设农村饮水安全工程预警系统。实时在线监测农村供水水量、水压、水质,实现水源、水厂、用户等相关信息监测、控制、分析、优化,以精细和动态的方式实现取水、供水、用水过程的协调、优化和管控,逐步实现水质异常报警、设备异常报警、管网压力异常报警,并通过APP服务平台,实现网上咨询、投诉、报修、报装、缴费、信息发布等便民服务功能,保障农村饮水安全。
50.00 50.00
商品和服务支出 河长制工作费 项目概述:一是需要委托设计部门完成市级重点河流“一河一策”(盘锦段)编制和“一河一档”问题调查报告。10条河流需要30万元。二是按照省河长办工作要求,需要对河长制公示牌进行更新与维护,全市719块公示牌需要资金5万元。三是河长制信息平台建设与维护,需要委托专业部门实施,需要5万元。(省考核项目)
 项目依据:《市政府第62次常务会议纪要》。一是需要委托设计部门完成市级重点河流“一河一策”(盘锦段)编制和“一河一档”问题调查报告。市级重点河流10条,长度600公里,估算每条3万元(含外业勘测费用),10条河流需要30万元。二是按照省河长办工作要求,需要对河长制公示牌进行更新与维护,全市719块公示牌需要资金5万元。三是河长制信息平台建设与维护,需要委托专业部门实施,需要5万元。(省考核项目)
40.00 40.00
商品和服务支出 城市段(双台子区、兴隆台区)水土流失综合治理和生态清洁小流域项目 项目概述:确定2021年治理任务是3平方公里,按每平方公里40万元估算(与省资金补助标准一致),治理3平方公里需要120万元。3平方公里*40万元/平方公里=120万元
 项目依据:资金来源非税收入,《盘锦市水土保持规划》(2018-2030年)到2020年,全市新增水土流失治理面积4666公顷,年均减少土壤流失量1.82万吨。
60.00 60.00 60.00
商品和服务支出 用于偿还2021年工程欠款项目 项目概述:资金来源非税收入,《盘锦市水利局关于申请解决市城市防洪工程项目所欠工程款的请示》(盘水利〔2020〕49号)
 项目依据:资金来源非税收入,《盘锦市水利局关于申请解决市城市防洪工程项目所欠工程款的请示》(盘水利〔2020〕49号)
100.00 100.00 100.00
商品和服务支出 基层水利服务体系建设水管员工作补助 项目概述:全市现有水管员315名,每年省补助6000元/人;市每年补助4000元/人,需要市级资金126万元。315名*4000元/人.年=126万元(省考核项目)
 项目依据:省水利厅、省财政厅文件要求(辽水合〔2012〕22号);二是依据市政府第62次常务会议关于河长制网格化工作需要
126.00 126.00
盘锦市水利服务中心 144.50 144.50 103.50
商品和服务支出 行政执法装备设备更新、养护和维修管理费 项目概述:根据水利部印发《水行政执法监督业务经费定额标准》按照水行政执法规范化建设要求,以三年为周期需购置执法装备、设备或器材,其中包括防刺背心、防滑鞋、防刺手套、头盔、辣椒水、强光手电等。
 项目依据:根据水利部印发《水行政执法监督业务经费定额标准》按照水行政执法规范化建设要求,以三年为周期需购置执法装备、设备其中包括防刺背心、防滑鞋、防刺手套、头盔、辣椒水、强光手电等。
5.00 5.00
商品和服务支出 盘锦市第四系地下水咸水体运移监测 项目概述:省、市、县人民政府水行政主管部门应当对地下水资源的水量、水质实施长期动态监测,监测结果应当定期向上一级水行政主管部门报告
 项目依据:辽宁省水利厅等11部门关于印发《辽宁省“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》的通知(辽水合〔2017〕16号)要求,开展水资源保护工作,对重要饮用水水源进行监测。按照《辽宁省地下水保护条例》第二十二条规定“省人民政府水行政主管部门组织地下水资源动态监测站网建设和监测工作。省、市、县人民政府水行政主管部门应当对地下水资源的水量、水质实施长期动态监测,监测结果应当定期向上一级水行政主管部门报告。
13.00 13.00 13.00
商品和服务支出 农田灌溉水有效利用系数实测 项目概述:辽宁省水利厅等11部门关于印发《辽宁省“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》的通知(辽水合〔2017〕16号)要求,2021年“三条红线”控制指标农田灌溉水有效利用数达到0.56。
 项目依据:辽宁省水利厅等11部门关于印发《辽宁省“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》的通知(辽水合〔2017〕16号)要求,2021年“三条红线”控制指标农田灌溉水有效利用数达到0.56。
15.00 15.00 15.00
商品和服务支出 水资源公报编制 项目概述:通过发布公报,向全社会通报来水、用水的动态状况,反映重要水事活动和水资源开发利用存在的问题,为政府宏观调控、决策提供科学依据,为国民经济各部门开发利
 项目依据:一是根据最严格水资源管理制度考核要求,各级政府需编制年度水资源公报;二是水资源公报是水行政职能部门按年度向政府、社会各部门公布本市上一年度水资源的情势。
5.00 5.00
商品和服务支出 盘锦市水库移民后期扶持项目规划编制及审核费 项目概述:根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》,以水库移民村为基本单元,按照优先解决突出问题的原则,编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划,作为国家安排扶持资金和项目的前提与依据,工作经费要纳入同级财政预算。委托第三方编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划、移民后期扶持“规划
 项目依据:根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》,要以水库移民村为基本单元,按照优先解决突出问题的原则,编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划,作为国家安排扶持资金和项目的前提与依据,工作经费要纳入同级财政预算。需委托第三方编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划、移民后期扶持“十四五”规划。