辽宁省盘锦市双兴水利管理中心
2025年度决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责于岗子、谷家、南塘站各站维修养护、运行以及控制范围内城市排水、水田除涝工作；负责吴家总干（螃蟹沟、六零河）的水利工程事务性工作以及控制范围内水田灌溉工作。
- 机构设置情况
盘锦市双兴水利管理中心是盘锦市水利事务服务中心的分支机构。
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市双兴水利管理中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
盘锦市双兴水利管理中心一户单位。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计673.07万元，包括：
1.财政拨款收入673.07万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入638.57万元，政府性基金预算财政拨款收入34.50万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加48.11万元，增长7.70%。主要原因：新增专项工作任务，项目经费投入增加。
（二）支出总计673.07万元，包括：
1.基本支出477.58万元，占支出总计的70.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出428.39万元；商品和服务支出36.73万元；对个人和家庭的补助12.47万元。
2.项目支出195.49万元，占支出总计的29.04%。主要包括于岗子站、谷家站、南塘站的运行维护、设备检修、代维试验、排水电费；防汛物资库的运行管理经费；太平河泵站及水闸的排水电费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加48.11万元，增长7.70%。主要原因：新增专项工作任务，项目经费投入增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出673.07万元，其中：基本支出477.58万元，项目支出195.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加48.11万元，增长7.70%，主要原因：新增专项工作任务，项目经费投入增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的116.31%，其中：基本支出完成年初预算的110.37%，项目支出完成年初预算的133.90%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出638.57万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出67.71万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.45万元，主要是退休人员遗属补助费、退休人员取暖费、公用经费、独生子女费等支出。完成年初预算的99.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数结算，实际支出金额与年初预算预估数略有差异，导致决算数略小于预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.89万元，主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的99.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职转退休人员。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.96万元，主要是退休人员职业年金缴费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.07万元，主要是残疾人保障金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，无差异。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.34万元，主要是失业保险等支出。完成年初预算的99.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为据实结算项目，实际支出金额与年初预算预估数略有差异，导致决算数略小于预算数。
2.卫生健康支出19.10万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.53万元，主要是事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员及缴费基数调整，按实结算。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.57万元，主要是在职人员工伤保险、大额补充医疗保险等支出。完成年初预算的99.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为据实结算项目，实际支出金额与年初预算预估数略有差异，导致决算数略小于预算数。
3.农林水支出518.47万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）135.99万元，主要是于岗子站、谷家站、南塘站运行及维修维护等支出。完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为据实结算项目，实际支出金额与年初预算预估数略有差异，导致决算数略小于预算数。
（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）25.00万元，主要是防汛物资库运行管理人员工资及太平河泵站及太平河水闸排水电费等支出。完成年初预算的250%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，汛期前新增了太平河泵站及太平河水闸排水电费的支出。
（3）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）357.48万元，主要是人员经费及公用经费等支出。完成年初预算的109.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位实际在职人员工资及社保缴费等人员经费因实际工作需要有所增加，导致决算数略高于预算数。
4.住房保障支出33.30万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.30万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的103.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际在职人员工资基数及缴存比例，年度内职工工资正常调整，导致住房公积金实际支出略高于年初预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出34.50万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出34.50万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）34.50万元，主要是解决拖欠企业账款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算，根据实际工作需要（解决拖欠企业账款），追加安排支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位严格按照预算批复执行，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位2025年未安排因公出国（境）任务。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是上年及本年均无出国（境）公务活动等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位2025年未发生国内公务接待及外事接待任务。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是上年及本年均未安排公务接待活动等原因。
3.公务用车购置及运行费8.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算批复执行车辆运行维护支出。与上年持平，主要是本单位公务用车保有量较上年无变化，车辆运行维护费用相对稳定等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.00万元，主要用于保留车辆的日常运行维护支出（含油费、保险费、维修费等）等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出477.59万元，其中：人员经费440.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费36.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
盘锦市双兴水利管理中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2025年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为36.73万元。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日
1、房屋情况：房屋面积3444.7平方米，价值126.37万元。
2、车辆情况：共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
3、设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
2025年度，根据预算绩效管理要求，盘锦市双兴水利管理中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金477.57万元，其中财政拨款资金477.57万元，自评得分99.02分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2025年度，盘锦市双兴水利管理中心对本部门（单位）9个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金195.49万元，其中财政拨款资金195.49万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2025年度，盘锦市双兴水利管理中心未开展部门重点评价工作
4.财政重点评价情况
2025年度，盘锦市财政局未对盘锦市双兴水利管理中心的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出
29.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
30.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
31.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
32.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
33.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
34.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位:辽宁省盘锦市双兴水利管理中心 |
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
638.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
34.50 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
67.70 |
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
19.10 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
518.46 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
33.30 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
34.50 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
673.07 |
本年支出合计 |
58 |
673.07 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
673.07 |
总计 |
62 |
673.07 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位:辽宁省盘锦市双兴水利管理中心 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
673.07 |
673.07 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.71 |
67.71 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.30 |
64.30 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.45 |
9.45 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.89 |
42.89 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.96 |
11.96 |
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.07 |
2.07 |
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.07 |
2.07 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.10 |
19.10 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.10 |
19.10 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.57 |
2.57 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
518.47 |
518.47 |
|||||
|
21303 |
水利 |
518.47 |
518.47 |
|||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
135.99 |
135.99 |
|||||
|
2130314 |
防汛 |
25.00 |
25.00 |
|||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
357.48 |
357.48 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
33.30 |
33.30 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.30 |
33.30 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.30 |
33.30 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
34.50 |
34.50 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
34.50 |
34.50 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
34.50 |
34.50 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位:辽宁省盘锦市双兴水利管理中心 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
673.07 |
477.58 |
195.49 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.71 |
67.71 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.30 |
64.30 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.45 |
9.45 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.89 |
42.89 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.96 |
11.96 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.07 |
2.07 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.07 |
2.07 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.10 |
19.10 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.10 |
19.10 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.57 |
2.57 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
518.47 |
357.48 |
160.99 |
|||
|
21303 |
水利 |
518.47 |
357.48 |
160.99 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
135.99 |
135.99 |
||||
|
2130314 |
防汛 |
25.00 |
25.00 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
357.48 |
357.48 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
33.30 |
33.30 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.30 |
33.30 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.30 |
33.30 |
||||
|
229 |
其他支出 |
34.50 |
34.50 |
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
34.50 |
34.50 |
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
34.50 |
34.50 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位:辽宁省盘锦市双兴水利管理中心 |
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
638.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
34.50 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
67.70 |
67.70 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
19.10 |
19.10 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
518.46 |
518.46 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
33.30 |
33.30 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
34.50 |
34.50 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
673.07 |
本年支出合计 |
59 |
673.07 |
638.57 |
34.50 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
673.07 |
总计 |
64 |
673.07 |
638.57 |
34.50 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位:辽宁省盘锦市双兴水利管理中心 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
638.57 |
477.58 |
160.99 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.71 |
67.71 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.30 |
64.30 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.45 |
9.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.89 |
42.89 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.96 |
11.96 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.07 |
2.07 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.07 |
2.07 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.10 |
19.10 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.10 |
19.10 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.57 |
2.57 |
|
|
213 |
农林水支出 |
518.47 |
357.48 |
160.99 |
|
21303 |
水利 |
518.47 |
357.48 |
160.99 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
135.99 |
135.99 |
|
|
2130314 |
防汛 |
25.00 |
25.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
357.48 |
357.48 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.30 |
33.30 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.30 |
33.30 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.30 |
33.30 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位:辽宁省盘锦市双兴水利管理中心 |
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
428.39 |
302 |
商品和服务支出 |
36.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
158.08 |
30201 |
办公费 |
2.42 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.08 |
30203 |
印刷费 |
0.68 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
0.46 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
114.01 |
30206 |
电费 |
9.14 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.89 |
30207 |
邮电费 |
0.78 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.96 |
30208 |
取暖费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.53 |
30209 |
物业管理费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30211 |
差旅费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
33.30 |
30213 |
维修（护）费 |
0.75 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
30214 |
租赁费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41.63 |
30215 |
会议费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.47 |
30216 |
培训费 |
0.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
30217 |
公务接待费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
4.27 |
30218 |
专用材料费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30224 |
被装购置费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30225 |
专用燃料费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
8.20 |
30226 |
劳务费 |
4.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
30227 |
委托业务费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30228 |
工会经费 |
4.68 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30308 |
助学金 |
30229 |
福利费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30240 |
税金及附加费用 |
31206 |
其他资本性补助 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.41 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
399 |
其他支出 |
|||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
440.86 |
公用经费合计 |
36.73 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位:辽宁省盘锦市双兴水利管理中心 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
34.50 |
34.50 |
34.50 |
||||
|
229 |
其他支出 |
34.50 |
34.50 |
34.50 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
34.50 |
34.50 |
34.50 |
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
34.50 |
34.50 |
34.50 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位:辽宁省盘锦市双兴水利管理中心 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位:辽宁省盘锦市双兴水利管理中心 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
8.00 |
8.00 |
|
1、因公出国（境）费 |
||
|
2、公务接待费 |
||
|
3、公务用车购置及运行费 |
8.00 |
8.00 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
- 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
126042盘锦市双兴水利管理中心-211100000 |
|||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
432.69 |
|||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
432.69 |
|||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
||||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出人员经费（保工资） |
394.9355 |
377.74 |
95.64% |
13.3 |
12.72 |
||||||||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
36.98 |
36.72 |
99.31% |
13.3 |
13.2 |
|||||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
64.53 |
63.11 |
97.8% |
13.4 |
13.1 |
|||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
||||||||||||||||
|
年度目标 |
确保谷家排水站、于岗子排水站，南水北调泵站的正常有效运转，发挥泵站的防汛抗旱排涝的作用 |
全年工作已完成。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
||||||
|
绩效指标 |
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
4 |
4 |
|||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|||||||||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
||||||||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|||||||||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|||||||||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|||||||||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
||||||||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|||||||||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|||||||||||
|
社会效应 |
社会效益 |
服务对象的满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
||||||||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
推进排水工作流程标准化 |
标准 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|||||||||||
|
建立完善防汛抗旱工作机制 |
完善 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|||||||||||||
|
总评价得分 |
99.02 |
|||||||||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
||||||||||||||||
|
建议进一步规范预算管理 |
对预算项目进行更细致的划分和规划，确保预算分配的合理性和准确性。加强预算控制，优化预算流程。 |
|||||||||||||||||
|
建议改进业务管理 |
||||||||||||||||||
|
建议改进预算编制管理 |
||||||||||||||||||
|
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
||||||||||||||||||
|
建议改进资产管理 |
||||||||||||||||||
|
建议改进政府采购管理 |
||||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
||||||||||||||||||
|
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
||||||||||||||||||
|
建议回收长期沉淀的资金 |
||||||||||||||||||
|
其他建议 |
||||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
规范预算管理 |
||||||||||||||||||
|
改进业务管理 |
||||||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
||||||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
||||||||||||||||||
|
改进资产管理 |
||||||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
||||||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
||||||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
主管部门总体意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
规范预算管理 |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
|||||||||||||||||
|
改进业务管理 |
||||||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
||||||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
||||||||||||||||||
|
改进资产管理 |
||||||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
||||||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
||||||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
|||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
于岗子排水站综合运行经费 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市水利局- |
|||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心- |
|||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
52.5 |
全年执行数 |
52.49 |
执行率 |
99.97% |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
于岗子排水站运行维修、基坑清淤及闸前淤柴清除、代维及试验费 |
已完成。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
3133 |
个 |
3133 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
设备维修数 |
= |
41 |
个 |
41 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
365 |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
平稳 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
||||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
√ |
对预算项目进行更细致的划分和规划，确保预算分配的合理性和准确性。加强预算控制，优化预算流程。 |
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
||||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
||||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
||||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
||||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
||||||||||||||||||
|
其他建议 |
||||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
||||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
|||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
于岗子二站运转工人工资经费 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市水利局- |
|||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心- |
|||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
10 |
全年执行数 |
10 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
保障于岗子二站正常运行。 |
全年工作已顺利完成。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
21 |
台套 |
21 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
日常运行维护闸门孔数 |
= |
21 |
个 |
21 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
聘用人员数量指标 |
= |
2 |
人 |
2 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
质量指标 |
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
365 |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升防灾减灾能力及管理水平 |
提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
||||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
√ |
对预算项目进行更细致的划分和规划，确保预算分配的合理性和准确性。加强预算控制，优化预算流程。 |
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
||||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
||||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
||||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
||||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
||||||||||||||||||
|
其他建议 |
||||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
||||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
|||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
谷家排水站综合运行经费 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市水利局- |
|||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心- |
|||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
36 |
全年执行数 |
36 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
确保谷家排水站正常运转。 |
谷家排水站正常运转，顺利完成全年工作。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
13 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
维护工作量完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||
|
质量指标 |
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利工程完整及安全运行 |
>= |
365 |
日 |
365 |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
系统正常运行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
||||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
√ |
对预算项目进行更细致的划分和规划，确保预算分配的合理性和准确性。加强预算控制，优化预算流程。 |
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
||||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
||||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
||||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
||||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
||||||||||||||||||
|
其他建议 |
||||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
||||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
|||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
谷家排水站运转工人工资经费 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市水利局- |
|||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心- |
|||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
5 |
全年执行数 |
5 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
保障谷家二站平稳运行。 |
全年工作已顺利完成。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
805 |
个 |
805 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
13 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
谷家排水站聘用技术工人人数 |
= |
1 |
人 |
1 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
质量指标 |
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
365 |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
有效降低灾害损失率 |
最低 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
||||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
√ |
对预算项目进行更细致的划分和规划，确保预算分配的合理性和准确性。加强预算控制，优化预算流程。 |
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
||||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
||||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
||||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
||||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
||||||||||||||||||
|
其他建议 |
||||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
||||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
|||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
防汛物资库管理经费及人员工资 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市水利局- |
|||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心- |
|||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
10 |
全年执行数 |
10 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
保障防汛物资安全。 |
全年工作顺利完成。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度工作任务完成数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
防汛抗旱物资储备数 |
= |
5 |
吨 |
5 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
防汛抗旱物资定点仓库盘亏率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众人数 |
>= |
1400000 |
人 |
1400000 |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升防灾减灾能力及管理水平 |
高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
||||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
√ |
对预算项目进行更细致的划分和规划，确保预算分配的合理性和准确性。加强预算控制，优化预算流程。 |
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
||||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
||||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
||||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
||||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
||||||||||||||||||
|
其他建议 |
||||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
||||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
|||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
南水北调站综合运行经费 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市水利局- |
|||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心- |
|||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
26.5 |
全年执行数 |
26.5 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
确保南水北调站平稳运行。 |
已顺利完成。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备维修数 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
日常运行维护闸门孔数 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||||
|
抽排涝水台时数 |
= |
0 |
个 |
0 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||||
|
日常运行维护堤防长度 |
= |
0 |
公里 |
0 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||||
|
质量指标 |
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
全部 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
0 |
日 |
0 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
农业农村生产条件得到改善 |
全部 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
||||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
√ |
对预算项目进行更细致的划分和规划，确保预算分配的合理性和准确性。加强预算控制，优化预算流程。 |
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
||||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
||||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
||||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
||||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
||||||||||||||||||
|
其他建议 |
||||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
||||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
|||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
排水站排水电费 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市水利局- |
|||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心- |
|||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
6 |
全年执行数 |
6 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
保障于岗子站、谷家站南水北调站雨季安全运行，保护冬季防冻。 |
全年工作已顺利完成。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
排水站用电量 |
>= |
60 |
千瓦时 |
60 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
13 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
水利业务系统安全运行个数 |
>= |
4 |
个 |
4 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
质量指标 |
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
365 |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众数 |
>= |
1400000 |
人 |
1400000 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
||||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
||||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
规范资金使用范围，确保资金用途符合相关政策法规。建立完善的资金管理制度，并加强资金的监督管理。 |
||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
||||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
||||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
||||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
||||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
||||||||||||||||||
|
其他建议 |
||||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
||||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
|||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
太平河泵站和水闸电费 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市水利局- |
|||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心- |
|||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
15 |
全年执行数 |
15 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
保障太平河泵站和太平河水闸雨季安全运行。 |
已顺利完成。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
4 |
个 |
4 |
100% |
16.6 |
16.6 |
|||||||||
|
水利业务系统安全运行个数 |
>= |
4 |
个 |
4 |
100% |
16.6 |
16.6 |
|||||||||||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
16.8 |
16.8 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
水利工程安全事故率 |
<= |
20 |
% |
20 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
水利设施故障降低率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会群众满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
||||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
||||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
规范资金使用范围，确保资金用途符合相关政策法规。建立完善的资金管理制度，并加强资金的监督管理。 |
||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
||||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
||||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
||||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
||||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
||||||||||||||||||
|
其他建议 |
||||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
||||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
|||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
解决双兴水利拖欠企业账款 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市水利局- |
|||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心- |
|||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
34.5 |
全年执行数 |
34.5 |
执行率 |
100% |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
推动债务化解工作。本次化债内容为盘锦市双兴水利管理中心债务，指标文号为：盘财指经【2025】4309号，关于下达专项债券（第二批）资金指标的通知。两笔分别为：1、于岗子排水一站、于岗子简易泵站安全鉴定21.7万元；2、谷家排水一站安全鉴定12.8万元，合计金额34.5万元。 |
已完成。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
任务完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
工程尾款支付完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||||
|
质量指标 |
项目通过率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
资金支付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||||
|
时效指标 |
项目实施及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进地区发展 |
有效促进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
项目库建立健全性 |
已建立 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
||||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
||||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
构建科学化评估体系，明确量化标准；完善数据治理机制，保障信息真实；强化过程监管与结果应用，形成闭环管理。 |
||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
||||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
||||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
||||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
||||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
||||||||||||||||||
|
其他建议 |
||||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
||||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
||||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
||||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
||||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
||||||||||||||||||
|
其他意见 |
||||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，强化预算执行。 |
|||||||||||||||||
辽公网安备21112302000165号