2025辽河闸预算公开说明
发布日期：2025-02-18 浏览次数：0次
盘锦市辽河闸管理中心预算公开
盘锦市辽河闸管理中心2025年度预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 盘锦市辽河闸管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 辽河闸管理中心2025年部门预算说明
第四部分 名词解释
第五部分 辽河闸管理中心部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)
正文内容
第二部分 辽河闸管理中心概况
一、部门职责
承担辽河中下游防汛，泄洪工作。承担河道径流拦蓄，负责辽河与大辽河水源调剂及工农业生产用水等工作。负责辽河闸、南塘站、橡胶坝水利工程运行管理、维修养护等工作。负责辽河闸水情信息测报工作为辽河湿地风景区规划、建设和管理提供服务保障。
二、机构设置
盘锦市辽河闸管理中心是盘锦市水利事务服务中心分支机构，未设置科室。
三、单位预算单位构成
纳入2025年单位预算编制范围的二级预算单位：盘锦市辽河闸管理中心。
第三部分 预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算353.69万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入353.69万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算353.69万元，其中：
1.基本支出348.69万元；
2.项目支出5万元。
在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出
0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金5万元。
2025年预算收支比上年增加（减少）XX万元，增减变化的主要原因为XX。
二、部门管理专项资金情况
2025年，专项资金共1个，涉及资金5万元。。
三、政府采购情况
2025年政府采购预算0万元。
四、“三公”经费预算情况
2025年，财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
金额 |
||
|
（**-1）年 |
**年 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
|
|
2.公务接待费 |
|
|
|
|
3.公务用车购置及运行费 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
公务用车运行费 |
|
|
|
六、国有资产占用情况
2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金5万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
......
第五部分2025年辽河闸管理中心预算批复表
|
收支预算总表 |
|||
|
|
|||
|
表1 |
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
353.69 |
一、社会保障和就业支出 |
19.89 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、卫生健康支出 |
0.45 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、农林水支出 |
332.54 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、住房保障支出 |
0.81 |
|
五、单位资金收入 |
|
|
|
|
（一）事业收入 |
|
|
|
|
（二）事业单位经营收入 |
|
|
|
|
（三）上级补助收入 |
|
|
|
|
（四）附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
353.69 |
本年支出合计 |
353.69 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
353.69 |
支 出 总 计 |
353.69 |
|
收入预算总表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
353.69 |
353.69 |
353.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市辽河闸管理中心 |
353.69 |
353.69 |
353.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
353.69 |
348.69 |
348.11 |
0.58 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.89 |
19.89 |
19.89 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.85 |
19.85 |
19.85 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.77 |
18.77 |
18.77 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
332.54 |
327.54 |
326.96 |
0.58 |
5.00 |
|
21303 |
水利 |
332.54 |
327.54 |
326.96 |
0.58 |
5.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
327.54 |
327.54 |
326.96 |
0.58 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|||
|
表4 |
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
353.69 |
一、本年支出 |
353.69 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
353.69 |
(一)社会保障和就业支出 |
19.89 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)卫生健康支出 |
0.45 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)农林水支出 |
332.54 |
|
二、上年结转 |
|
(四)住房保障支出 |
0.81 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
353.69 |
支 出 总 计 |
353.69 |
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
353.69 |
348.69 |
348.11 |
0.58 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.89 |
19.89 |
19.89 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.85 |
19.85 |
19.85 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.77 |
18.77 |
18.77 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
332.54 |
327.54 |
326.96 |
0.58 |
5.00 |
|
21303 |
水利 |
332.54 |
327.54 |
326.96 |
0.58 |
5.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
327.54 |
327.54 |
326.96 |
0.58 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
.
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
||||
|
表6 |
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
348.69 |
348.11 |
0.58 |
|
301 |
工资福利支出 |
329.34 |
329.34 |
|
|
30101 |
基本工资 |
323.64 |
323.64 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.23 |
0.23 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.09 |
3.09 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.08 |
1.08 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.41 |
0.41 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.08 |
0.08 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.81 |
0.81 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.58 |
|
0.58 |
|
30201 |
办公费 |
0.47 |
|
0.47 |
|
30228 |
工会经费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.77 |
18.77 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.23 |
0.23 |
|
|
30305 |
生活补助 |
18.54 |
18.54 |
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位：万元 |
||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出预算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
合计 |
|
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市辽河闸管理中心 |
|
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河闸橡胶坝运行维护经费 |
用于支持橡胶坝管理站日常运行、管理和设备设施管理房维修维护 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出功能分类预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
353.69 |
353.69 |
353.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.89 |
19.89 |
19.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.85 |
19.85 |
19.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.77 |
18.77 |
18.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
332.54 |
332.54 |
332.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
332.54 |
332.54 |
332.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
327.54 |
327.54 |
327.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（政府预算） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
353.69 |
353.69 |
353.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50209 |
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
329.92 |
329.92 |
329.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
工资福利支出 |
329.34 |
329.34 |
329.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50502 |
商品和服务支出 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
18.77 |
18.77 |
18.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50901 |
社会福利和救助 |
18.54 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50905 |
离退休费 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（部门预算） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
353.69 |
353.69 |
353.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
329.34 |
329.34 |
329.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
323.64 |
323.64 |
323.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5.58 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.77 |
18.77 |
18.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
18.54 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
|||||||
|
表16 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
126052盘锦市辽河闸管理中心-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
328.13 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
19.98 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
0.58 |
||||||
|
年度绩效目标 |
保障辽河闸的安全有效运行。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
社会效益 |
服务对象的满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善 |
|
2025-12 |
|
|
推进排水工作流程标准化 |
|
标准化 |
|
2025-12 |
|||
|
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
|||||||
|
表17 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目(政策)名称 |
河闸橡胶坝运行维护经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市水利局 |
实施单位 |
盘锦市辽河闸管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障橡胶坝安全运转 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
日常运行维护堤坝、河道长度 |
= |
0.2 |
公里 |
2025-12 |
|
|
年度站点设备设施正常运转和维护工作任务完成数量 |
|
全部完成 |
|
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
维修养护项目质量达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
设备损坏维修保障率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
有效提高 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
发挥防汛抗旱作用 |
|
有效 |
|
2025-12 |
||
2025辽河闸预算公开说明
发布日期：2025-02-18 浏览次数：0次
盘锦市辽河闸管理中心预算公开
盘锦市辽河闸管理中心2025年度预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 盘锦市辽河闸管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 辽河闸管理中心2025年部门预算说明
第四部分 名词解释
第五部分 辽河闸管理中心部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)
正文内容
第二部分 辽河闸管理中心概况
一、部门职责
承担辽河中下游防汛，泄洪工作。承担河道径流拦蓄，负责辽河与大辽河水源调剂及工农业生产用水等工作。负责辽河闸、南塘站、橡胶坝水利工程运行管理、维修养护等工作。负责辽河闸水情信息测报工作为辽河湿地风景区规划、建设和管理提供服务保障。
二、机构设置
盘锦市辽河闸管理中心是盘锦市水利事务服务中心分支机构，未设置科室。
三、单位预算单位构成
纳入2025年单位预算编制范围的二级预算单位：盘锦市辽河闸管理中心。
第三部分 预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算353.69万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入353.69万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算353.69万元，其中：
1.基本支出348.69万元；
2.项目支出5万元。
在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出
0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金5万元。
2025年预算收支比上年增加（减少）XX万元，增减变化的主要原因为XX。
二、部门管理专项资金情况
2025年，专项资金共1个，涉及资金5万元。。
三、政府采购情况
2025年政府采购预算0万元。
四、“三公”经费预算情况
2025年，财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
金额 |
||
|
（**-1）年 |
**年 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
|
|
2.公务接待费 |
|
|
|
|
3.公务用车购置及运行费 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
公务用车运行费 |
|
|
|
六、国有资产占用情况
2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金5万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
......
第五部分2025年辽河闸管理中心预算批复表
|
收支预算总表 |
|||
|
|
|||
|
表1 |
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
353.69 |
一、社会保障和就业支出 |
19.89 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、卫生健康支出 |
0.45 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、农林水支出 |
332.54 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、住房保障支出 |
0.81 |
|
五、单位资金收入 |
|
|
|
|
（一）事业收入 |
|
|
|
|
（二）事业单位经营收入 |
|
|
|
|
（三）上级补助收入 |
|
|
|
|
（四）附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
353.69 |
本年支出合计 |
353.69 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
353.69 |
支 出 总 计 |
353.69 |
|
收入预算总表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
353.69 |
353.69 |
353.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市辽河闸管理中心 |
353.69 |
353.69 |
353.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
353.69 |
348.69 |
348.11 |
0.58 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.89 |
19.89 |
19.89 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.85 |
19.85 |
19.85 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.77 |
18.77 |
18.77 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
332.54 |
327.54 |
326.96 |
0.58 |
5.00 |
|
21303 |
水利 |
332.54 |
327.54 |
326.96 |
0.58 |
5.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
327.54 |
327.54 |
326.96 |
0.58 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|||
|
表4 |
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
353.69 |
一、本年支出 |
353.69 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
353.69 |
(一)社会保障和就业支出 |
19.89 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)卫生健康支出 |
0.45 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)农林水支出 |
332.54 |
|
二、上年结转 |
|
(四)住房保障支出 |
0.81 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
353.69 |
支 出 总 计 |
353.69 |
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
353.69 |
348.69 |
348.11 |
0.58 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.89 |
19.89 |
19.89 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.85 |
19.85 |
19.85 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.77 |
18.77 |
18.77 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
332.54 |
327.54 |
326.96 |
0.58 |
5.00 |
|
21303 |
水利 |
332.54 |
327.54 |
326.96 |
0.58 |
5.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
327.54 |
327.54 |
326.96 |
0.58 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
.
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
||||
|
表6 |
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
348.69 |
348.11 |
0.58 |
|
301 |
工资福利支出 |
329.34 |
329.34 |
|
|
30101 |
基本工资 |
323.64 |
323.64 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.23 |
0.23 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.09 |
3.09 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.08 |
1.08 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.41 |
0.41 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.08 |
0.08 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.81 |
0.81 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.58 |
|
0.58 |
|
30201 |
办公费 |
0.47 |
|
0.47 |
|
30228 |
工会经费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.77 |
18.77 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.23 |
0.23 |
|
|
30305 |
生活补助 |
18.54 |
18.54 |
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位：万元 |
||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出预算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
合计 |
|
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市辽河闸管理中心 |
|
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河闸橡胶坝运行维护经费 |
用于支持橡胶坝管理站日常运行、管理和设备设施管理房维修维护 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出功能分类预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
353.69 |
353.69 |
353.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.89 |
19.89 |
19.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.85 |
19.85 |
19.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.77 |
18.77 |
18.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
332.54 |
332.54 |
332.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
332.54 |
332.54 |
332.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
327.54 |
327.54 |
327.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（政府预算） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
353.69 |
353.69 |
353.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50209 |
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
329.92 |
329.92 |
329.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
工资福利支出 |
329.34 |
329.34 |
329.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50502 |
商品和服务支出 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
18.77 |
18.77 |
18.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50901 |
社会福利和救助 |
18.54 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50905 |
离退休费 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（部门预算） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
353.69 |
353.69 |
353.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
329.34 |
329.34 |
329.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
323.64 |
323.64 |
323.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5.58 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.77 |
18.77 |
18.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
18.54 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市辽河闸管理中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
|||||||
|
表16 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
126052盘锦市辽河闸管理中心-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
328.13 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
19.98 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
0.58 |
||||||
|
年度绩效目标 |
保障辽河闸的安全有效运行。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
社会效益 |
服务对象的满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善 |
|
2025-12 |
|
|
推进排水工作流程标准化 |
|
标准化 |
|
2025-12 |
|||
|
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
|||||||
|
表17 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目(政策)名称 |
河闸橡胶坝运行维护经费 |
||||||
|
主管部门 |
盘锦市水利局 |
实施单位 |
盘锦市辽河闸管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障橡胶坝安全运转 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
日常运行维护堤坝、河道长度 |
= |
0.2 |
公里 |
2025-12 |
|
|
年度站点设备设施正常运转和维护工作任务完成数量 |
|
全部完成 |
|
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
维修养护项目质量达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
设备损坏维修保障率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
有效提高 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
发挥防汛抗旱作用 |
|
有效 |
|
2025-12 |
||
主办单位：盘锦市水利局 版权所有：盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码：2111000040 ICP备案序号：辽ICP备2023000257号-1 辽公网安备21112302000165号
联系电话：0427-2823992/2310052
