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盘锦市水利局2018年度部门预算公开说明

时间:2018-02-09 来源:财政预决算 浏览次数: 文字大小:

目   录
 
第一部分  盘锦市水利局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分  盘锦市水利局2018年度部门预算报表
一、2018年度收入支出预算总表
二、2018年度收入预算表
三、2018年度支出预算表
四、2018年度财政拨款收入支出预算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、2018年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表
九、2018年度综合预算项目支出表
第三部分  盘锦市水利局2018年度部门预算相关情况说明
一、2018年部门预算收支情况总体说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
四、国有资产占用情况说明
 
 
 
 
第一部分 盘锦市水利局部门概况
 
 
一、部门主要职责
   盘锦市水利局是市政府主管水利工作的水行政主管部门。其主要部门工作职能是:
1.贯彻执行国家、省各项水管理法律法规及有关方针政策。
   2.组织拟订全市水利工作中长期规划和年度规划,组织编制全市主要江河流域规划和有关专业规划并监督实施。
   3.拟订全市规划用水、节约用水政策。负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。
   4.组织指导全市水政检查和水行政执法。
   5.承担水利资金和水利国有资产的监督管理工作,组织编制审查全市大中型和跨县的水利基本建设项目建议书和可行性报表,监督实施国家和市有关水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范。
   6.组织指导市内河流及河口、海岸滩涂的治理和开发。
   7.负责水利行业安全生产工作,组织、指导全市水库、大坝的安全监督管理。
   8.组织指导全市农田水利基本建设、农村饮水安全及村镇供排水工作。
   9.指导全市农村水利社会化服务体系建设。
   10.组织全市水土保持工作,研究制定水土保持规划,组织水土流失监测和综合防治。
   11.指导全市防洪抗旱减灾工作,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。
二、机构设置情况
根据本部门主要职责,内设机构如下:综合办公室、规划计划财务科、建设管理科、农村水利科、水生态治理科、法制与宣教科。
所属二级单位设置如下:
1.盘锦市水资源管理局
2.盘锦市水政监察支队
3.盘锦市水库移民后期扶持工作办公室
4.盘锦市双兴水利管理处
5.盘锦市南水北调水利管理处
6.盘锦市河务管理处
7.盘锦市谷家水利管理处
8.盘锦市水利工程质量与安全监督站
9.盘锦市辽河闸管理处
三、部门预算单位构成
根据《关于批复2018年市本级部门综合预算的通知》(盘财预发[2018]15号)要求,纳入盘锦市水利局 2018年度部门预算编制范围的单位包括:
1.盘锦市水利局本级
2.盘锦市水资源管理局
3.盘锦市水政监察支队
4.盘锦市水库移民后期扶持工作办公室
5.盘锦市双兴水利管理处
6.盘锦市南水北调水利管理处
7.盘锦市河务管理处
8.盘锦市谷家水利管理处
9.盘锦市水利工程质量与安全监督站
10.盘锦市辽河闸管理处
 
第二部分 盘锦市水利局2018年度部门预算公开报表
 
公开01表:2018年度收入支出预算总表
公开02表:2018年度收入预算表
公开03表:2018年度支出预算表
公开04表: 2018年度财政拨款收入支出预算表
公开05表:2018年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表
公开06表:2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
公开07表:2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
公开08表:2018年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表
公开09表:2018年度综合预算项目支出表
 
第三部分盘锦水水利局
2018年度部门预算相关情况说明
 
一、2018年部门预算收支情况总体说明
根据《关于批复2018年市本级部门综合预算的通知》(盘财预发[2018]15号)要求:
1.收入预算4724.64万元。其中,财政拨款3384.64万元,非税收入1340万元。
2.支出预算4724.64万元。其中,工资福利支出1302.95万元,商品和服务支出192.24万元,对个人和家庭的补助20.45万元,资本性支出3209万元。
3.与2017年度预算比,收入增加2472.7万元,增长109.8%,原因是水利工程项目资金同比增长。支出增加2472.7万元,增长109.8%,原因是水利工程项目增加。与2017年度预算相比,财政拨款收入增加1132.7万元,增长50.3%,原因是水利工程项目资金同比增长。财政拨款支出增加1132.7万元,增长50.3%,原因是项目工程增加。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2018年度“三公”经费预算支出32万元,其中:公务用车运行费32万元。
2018年度“三公”经费预算支出比2017年度增加3.8万元,主要是公务用车运行费定额提高。
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
2018年机关运行经费预算安排192.24万元,比2017年预算增加55.45万元,增长40.5%,主要原因是公务费定额和公务用车运行维护费标准提高。其中:办公费25.67万元、印刷费3万元、水费0.86万元、电费9.26万元、邮电费5.57万元、取暖费13.11万元、旅差费16.43万元、租赁费1万元、工会经费14.66万元、福利费2.47万元、其他交通费43.9万元、培训费1.6万元、劳务费6万元、维修(护)费16.71万元、公务用车运行维护费32万元。
四、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,盘锦市水利局资产总额11201.88万元,其中,流动资产5879.23万元,固定资产5322.25万元,无形资产0.4万元。固定资产中共有房屋面积7662.19平方米,价值542.28万元;共有车辆12辆(一般公务用车10辆,其他用车2辆),价值225.38万元;单价100万元(含)以上的专用设备3034.21万元;其他固定资产1520.38万元。







 









 
  
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