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盘锦市水利局2017年部门预算情况说明

时间:2017-02-21 来源:财政预决算 浏览次数: 文字大小:

一、部门主要职责及部门预算单位构成
(一)部门工作职能
盘锦市水利局是市政府主管水利工作的水行政主管部门。其主要工部门工作职能是:
1、贯彻执行国家、省各项水管理法律法规及有关方针政策。
   2、组织拟订全市水利工作中长期规划和年度规划,组织编制全市主要江河流域规划和有关专业规划并监督实施。
   3、拟订全市规划用水、节约用水政策。负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。
   4、组织指导全市水政检查和水行政执法。
   5、承担水利资金和水利国有资产的监督管理工作,组织编制审查全市大中型和跨县的水利基本建设项目建议书和可行性报表,监督实施国家和市有关水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范。
   6、组织指导市内河流及河口、海岸滩涂的治理和开发。
   7、负责水利行业安全生产工作,组织、指导全市水库、大坝的安全监督管理。
   8、组织指导全市农田水利基本建设、农村饮水安全及村镇供排水工作。
   9、指导全市农村水利社会化服务体系建设。
   10、组织全市水土保持工作,研究制定水土保持规划,组织水土流失监测和综合防治。
   11、指导全市防洪抗旱减灾工作,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。
(二) 部门预算单位构成
   纳入盘锦市水利局2017年预算编制范围的二级预算单位包括:
1、盘锦市水利局本级
2、盘锦市水资源管理局
3、盘锦市水政监察支队
4、盘锦市水库移民后期扶持工作办公室
5、盘锦市双兴水利管理处
6、盘锦市南水北调水利管理处
7、盘锦市河务管理处
8、盘锦市谷家水利管理处
9、盘锦市水利工程质量与安全监督站
10、盘锦市湿地保护中心
11、盘锦市芦苇科学研究所
    二、2017年部门预算情况公开说明
按照预算管理的相关规定,现将2017年预算情况公开如下:
    (一)公开范围
2017年部门预算和“三公”经费预算
    (二)2017年部门预算数据及情况说明
2017年收入支出预算总表(表1):2017年财政预算拨款总收入2251.94万元,预算拨款总支出2251.94万元。预算收支平衡。
2017年收入预算表(表2):林业支出财政拨款收入539.92万元;水利支出财政拨款收入1712.02万元,合计财政拨款收入2251.94万元。其中:
1、林业行政运行213.77万元
2、林业事业机构267.15万元
3、动植物保护25万元
4、湿地保护34万元
5、水利行政运行495.92万元
6、水利行业业务管理60万元
7、水利工程运行与维护235万元
8、水利执法监督15万元
9、水土保持8万元
10、水资源管理与保护41万元
11、水质监测15万元
12、防汛50万元
13、大中型水库移民后期扶持专项支出22万元
14、水利安全监督5万元
15、水利建设移民支出12万元
16、其他水利支出753.1万元
2017年支出预算表(表3):基本支出1689.94万元,项目支出562万元,合计支出2251.94万元。
2017年财政拨款收入支出预算表(表4):一般公共预算财政拨款收入2251.94万元,农林水支出2251.94万元。
2017年一般公共预算财政拨款收入支出预算表(表5):一般公共预算年初结转和结余4697.35万元,本年收入2251.94万元,本年支出2251.94万元。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6):一般公共预算财政拨款基本支出1689.94万元。其中:工资福利支出1431.9万元,商品和服务支出225.72万元,对个人和家庭的补助支出32.32万元。
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出预算表(表7):政府性基金预算财政拨款年初结转和结余820.2万元,本年收入和本年支出预算为0。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表8):
1、无公务接待费用
2、无因公出国(境)费用。
3、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费公务用车运行维护费28.2万元,比上年减少1.8%,减少原因为公务用车改革。
三、其他公开内容
(一)机关运行经费支出情况
2017年水利局机关运行经费支出207.49万元,其中:人员经费163.78万元;商品和服务支出40.22万元;对个人和家庭补助支出3.49万元。比2016年增加19.45万元,增长10.34%,主要原因是增资及新增补贴。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购18万元,其中政府采购货物支出18万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日,水利局国有资产4651.6万元,其中:房屋1480.6万元(办公用房4614平方米,业务用房5548平方米,其他用房244.7平方米);车辆315.25万元(一般公务用车14辆,其他用车7辆);其他固定资产2855.75万元。









  
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